沒有過賬的話怎么處理，過賬了又怎么處理呢

你好！沒有審核過賬，可能就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)不平

那要怎么處理呢

我們這個(gè)情況有點(diǎn)復(fù)雜，公賬用于兩個(gè)部門使用，兩個(gè)部門是分開單獨(dú)核算做賬的

公賬收到B部門的貨款算B收入，支出的費(fèi)用算A部門代付還款的

你好！這個(gè)賬戶算在哪個(gè)公司頭上

算在A部門

你好！那么B部門的支出，你們計(jì)入其他應(yīng)收款，就不會(huì)不平了

支出是記入應(yīng)收的

收入總賬與日記賬一樣，就是支出記入應(yīng)收，就與總賬不一樣了

你好！資金的余額是對(duì)的上的了。明細(xì)的話，只是掛在其他應(yīng)收款了

支出明細(xì)沒有對(duì)上的

你好！自己部門這部分能對(duì)的上嗎

這樣的，不平