請(qǐng)問分局給了21年和22企業(yè)所得所得稅數(shù)據(jù)，讓我更改這兩年企業(yè)所得稅年報(bào)，我根據(jù)他的數(shù)據(jù)填好企業(yè)所得稅年報(bào)表了，稅款也已經(jīng)繳納了，請(qǐng)問我下面還要做什么工作嗎，（我的意識(shí)的這兩年的企業(yè)所得稅年申報(bào)表上我改了一個(gè)數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致其他地方有什么變動(dòng)，需要我完善這個(gè)工作呢）？還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看，我?guī)督o他看呢
1.確認(rèn)修改后的企業(yè)所得稅年報(bào)是否正確：在將修改后的年報(bào)提交給分局之前，你可以再次檢查修改后的年報(bào)，以確保數(shù)據(jù)的正確性?？梢院藢?duì)一下修改后的數(shù)據(jù)與分局提供的數(shù)據(jù)是否一致，并確認(rèn)其他信息（如財(cái)務(wù)報(bào)表、稅收優(yōu)惠等）是否正確。 2.準(zhǔn)備相關(guān)文件和資料：根據(jù)分局的要求，你可能需要準(zhǔn)備一些文件和資料，以供他們審查。具體需要準(zhǔn)備哪些文件和資料，你可以咨詢分局的工作人員。 3.提交修改后的企業(yè)所得稅年報(bào)：一旦你確認(rèn)修改后的年報(bào)正確無誤，你可以將其提交給分局。具體提交方式可以咨詢分局的工作人員，并按照他們的要求進(jìn)行操作。 4.完善后續(xù)工作：如果分局需要進(jìn)一步審查修改后的年報(bào)或其他文件和資料，你需要配合他們的工作，并按照他們的要求提供必要的文件和信息。如果他們有任何其他要求或問題，你可以及時(shí)處理并完善后續(xù)工作。
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老師你好，我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們?cè)瓉泶~公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
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老師，我想問一下，上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙，所以沒按時(shí)做賬，當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提，如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了，在22年3月沖減之前計(jì)提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào)，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況，老師，我該怎么做？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！
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請(qǐng)問分局給了21年和22企業(yè)所得所得稅數(shù)據(jù)，讓我更改這兩年企業(yè)所得稅年報(bào)，我根據(jù)他的數(shù)據(jù)填好企業(yè)所得稅年報(bào)表了，稅款也已經(jīng)繳納了，請(qǐng)問我下面還要做什么工作嗎，（我的意識(shí)的這兩年的企業(yè)所得稅年申報(bào)表上我改了一個(gè)數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致其他地方有什么變動(dòng)，需要我完善這個(gè)工作呢）？還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看，我?guī)督o他看呢
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請(qǐng)問分局為什么讓我核對(duì)一下前兩年的工資表和個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)呢，問能不能對(duì)得上，我想說個(gè)稅申報(bào)不都是根據(jù)工資表來做的嗎，前兩年不是我負(fù)責(zé)的，我這兩天更正21年22年的企業(yè)所得稅年報(bào)，也交稅了，現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅是啥情況呢
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您好，老師，我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但報(bào)表有實(shí)收資本150萬，還沒轉(zhuǎn)成功，前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí)，就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄，導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬，現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有？
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老師，您好！就是去年有張發(fā)票，我做錯(cuò)了科目，導(dǎo)致多記了成本，我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目，那我匯算清繳的時(shí)候，是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額??？
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老師，你好！請(qǐng)問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算？營(yíng)業(yè)收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2，例如4月期末是5月期初？一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別？年度是按照累計(jì)1-4月營(yíng)業(yè)收入，只是分子變了，分母是不變的區(qū)別嗎？
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老師，我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問銀行的手續(xù)費(fèi)，我沒有取得發(fā)票，要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目（十七）其他這一欄嗎？
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老師，稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元，這個(gè)怎么寫分錄，？還要交稅嗎？我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人，
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老師，上午好，公司是貨物銷售的一般納稅人，運(yùn)輸公司開1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司，公司要往外開運(yùn)輸發(fā)票，是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票（公司目前是做簡(jiǎn)易征收的）
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老師，法人獲得專利，每年交的費(fèi)用，計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
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21年納稅調(diào)增之后，我需要補(bǔ)什么分錄嗎，本來公司就沒啥東西給到我，就是根據(jù)分局給的稅額倒推調(diào)增金額的，那這個(gè)動(dòng)作已經(jīng)做了，我需要補(bǔ)錄記賬憑證嗎，需要去找什么原始憑證在這張記賬憑證后面嗎，但是我沒有啊
我的意思就是說這個(gè)調(diào)增金額，我不是根據(jù)21年賬算來的，就是根據(jù)分局定的稅額倒推的，分局會(huì)不會(huì)又要讓我提供什么證據(jù)
來證明這個(gè)調(diào)增金額呢
調(diào)增做調(diào)增之后繳稅的分錄就可以 其他不用做
好的謝謝，就是21的報(bào)表在這次調(diào)增之后，我只需要在23年11月做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，然后這件事就結(jié)束了是嗎
還得計(jì)提呢 先補(bǔ)計(jì)提哦 做跨年補(bǔ)計(jì)提的
跨年補(bǔ)計(jì)提咋操作？補(bǔ)一個(gè)借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后再來一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎
然后記賬憑證摘要寫明補(bǔ)2021企業(yè)所得稅
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝