老師，公司19年有一筆稅收滯納金40多塊錢，所得稅匯算的時候沒做調整，現(xiàn)在讓看一下調增是否需要補繳稅款，還有是否關聯(lián)后續(xù)年度彌補，這個我需要先干嘛后干嘛，怎么操作
你好，納稅調增，調增之后有盈利的需要補稅，如果有虧損的，先彌補虧損，之后再補稅。
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2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調整更正，那么2022年調完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調整的這個稅額是13W，請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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老師您好，去年每個季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0，因為要么虧損，要么彌補以前年度虧損，但是現(xiàn)在會計在做匯算清繳的時候，并沒有做納稅調增，卻要補交稅款4000多，她跟我說去年的總利潤是60多萬，以前年度虧損是40多萬，我不知道怎么跟老板解釋，請問這是什么原因？
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老師，公司19年有一筆稅收滯納金40多塊錢，所得稅匯算的時候沒做調整，現(xiàn)在讓看一下調增是否需要補繳稅款，還有是否關聯(lián)后續(xù)年度彌補，這個我需要先干嘛后干嘛，怎么操作
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我是一般納稅人，目前公司想注銷了，在走注銷手續(xù)時稅務局查到，21年，22年，23年，都各有一筆政府補貼沒有入賬（地方政府的招商返稅，返的錢也沒有去公戶，是打到個人賬戶上的），稅務局說我這3筆收入得調當年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表，請問老師我這公司的3筆收入要入賬嗎？入賬后按照稅法是調所屬期當年的報表（補繳稅款和滯納金）還是說直接在今年入賬這筆收入，繳納相應的稅款？
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老師，你好！請問一下如果以前年度有一筆政府補貼應該計入“營業(yè)外收入”但是當時沒有做在“營業(yè)外收入”且在所得稅匯算清繳的時候沒有交所得稅。今年稅務局查到，讓更正了以前年度的所得稅申報表。但是以前年度的時候公司是虧損，更正后也就沒有體現(xiàn)補交稅。這種情況公司在今年還需不需要做賬務調整呢？
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我打開稅務后找哪個表去填寫？先要干嘛，去調增對嗎
你好，年報里面找到105000這個表格扣除項目30 填寫帳的金額
是找到19年的年報去填寫嗎
對的，是的，是這么做的。
找到當年的這個表了，但是填寫不了數(shù)怎么回事
一號20號那里填寫不了嗎。
填寫不了
只能查看
好，那你這個表格里面哪一行能填寫。
這是不是歷史申報查詢及打印里面打開的不是更正申報或者作廢申報？
我只找到財報的更正
對，我剛才找的是歷史申報查詢
好，那你去稅務局修改，帶著紙質的申報表公章。
只能去大廳更改對不對
對的，是的，自己修改不了，只能去大廳。