1原材料入庫，未付款。2付款。3收到發(fā)票，老師給寫個完整分錄
你好！借原材料 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 如果你一開始沒有收到發(fā)票，就要暫估。 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
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老師，購買原材料，材料入庫，款已付，發(fā)票未到怎么寫分錄！
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老師，購買原材料，材料入庫，款支付部分，還有部分未付，發(fā)票未到怎么寫分錄！
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原材料入庫，出庫，商品入庫，賣出去，收到貨款，成本，老師給我寫出個完整的分錄
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老板定了一批原材料300萬，分多次給貨。1，20噸貨到，發(fā)票未到，未付款，合同價(jià)是4000一噸，。2，付了廠家3萬銀行存款+10萬承兌。3.發(fā)票到了是20噸×4000=80000元。這三次怎么做分錄，老師給我寫個完整的分錄
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購買原材料，1.貨到，發(fā)票未到，未付款。 2.貨到，發(fā)票未到，款已付, 3.貨未到，發(fā)票未到，已付款 這3種情況分別怎么做分錄，老師幫我詳細(xì)寫下
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就是我在A公司每月5000,B公司每月6000，我看A公司每月給我申報(bào)個稅扣除費(fèi)用5000，我擔(dān)心兩個公司同時申報(bào)，我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班，或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
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老師，這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
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2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整科目，請問報(bào)24年年報(bào)時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ？
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老師，在財(cái)管第八章成本管理中，比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時，怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢，感覺好亂啊
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你好，我公司6月社保沒申報(bào)，現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)，請問具體流程是怎樣？謝謝
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這個科目，每個月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎？
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12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
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你好老師，跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時，需要原路退回嗎？可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
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老師，以前年度開具發(fā)票，一直沒到賬，對方公司已經(jīng)注銷，這筆賬務(wù)怎么處理（確定貨款已經(jīng)收不回）
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老師一開始就沒收到發(fā)票，老師給做個完整的分錄
借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票，紅字沖減上面的分錄，然后按發(fā)票重新做一次
把第一個分錄紅字了，2的應(yīng)付帳款怎么做平
你好！一樣的，做紅字沖減
老師看可以嗎
你好！重新做，就不用寫暫估了
老師那我一開始應(yīng)付帳款就不寫暫估了，你看我做的分錄對嗎
你好！對的，就這樣就好了