你好!借原材料 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 如果你一開始沒有收到發(fā)票,就要暫估。 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
老師,購買原材料,材料入庫,款已付,發(fā)票未到怎么寫分錄!
老師,購買原材料,材料入庫,款支付部分,還有部分未付,發(fā)票未到怎么寫分錄!
原材料入庫,出庫,商品入庫,賣出去,收到貨款,成本,老師給我寫出個(gè)完整的分錄
老板定了一批原材料300萬,分多次給貨。1,20噸貨到,發(fā)票未到,未付款,合同價(jià)是4000一噸,。2,付了廠家3萬銀行存款+10萬承兌。3.發(fā)票到了是20噸×4000=80000元。這三次怎么做分錄,老師給我寫個(gè)完整的分錄
購買原材料,1.貨到,發(fā)票未到,未付款。 2.貨到,發(fā)票未到,款已付, 3.貨未到,發(fā)票未到,已付款 這3種情況分別怎么做分錄,老師幫我詳細(xì)寫下
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
老師一開始就沒收到發(fā)票,老師給做個(gè)完整的分錄
借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票,紅字沖減上面的分錄,然后按發(fā)票重新做一次
把第一個(gè)分錄紅字了,2的應(yīng)付帳款怎么做平
你好!一樣的,做紅字沖減
老師看可以嗎
你好!重新做,就不用寫暫估了
老師那我一開始應(yīng)付帳款就不寫暫估了,你看我做的分錄對(duì)嗎
你好!對(duì)的,就這樣就好了