本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分，增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
您好，這個的話，直接就是按照4999.72做管理費(fèi)用的
-
Q
費(fèi)用發(fā)票對方開錯了，我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣并正常入賬，1月重新開了正確的過來，當(dāng)時的分錄 借：管理費(fèi)用 5553.4 進(jìn)項(xiàng)稅額 166.6 貸：應(yīng)付賬款 5720 新開發(fā)票后怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？
-
Q
本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分，增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
-
Q
老師我22年的發(fā)票做了借管理費(fèi)用-其他5000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額650貸銀行存款5650，現(xiàn)在把這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報表附表2已經(jīng)改了，這個分錄要怎么做，我們執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則
-
Q
老師請問下， 去年付了物業(yè)費(fèi)并收到物業(yè)發(fā)票，做了分錄，借預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸：銀行存款，每月計提：借管理費(fèi)用，代預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)，實(shí)際對方是普票，但 做賬成專票了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？是借：管理費(fèi)用，待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是 借：管理費(fèi)用，待:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
-
Q
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣，做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選，12月怎么做分錄
熱門問答 更多>
-
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷？
-
24年增值稅沒有按收入報，收入是境外收入，現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改？填無票收入嗎？超30萬怎么填呢？屬于免稅收入來著
-
請教老師們，發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，發(fā)票開具時間是2018年6月25日，滯納金的算法，關(guān)于滯納金有上限嗎？是哪年的哪個文件？稅務(wù)人員說有可能有個文件，關(guān)于滯納金上限的，記不清了。讓我自己查查，有知道的老師嘛？
-
老師，麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢，那我需要他就是做一個表格，就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎？
-
老師，我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì)，原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn)，現(xiàn)在擴(kuò)展了一個海外倉代理業(yè)務(wù)，就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi)，只有合同和形式發(fā)票入賬，銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料，我做到成本沒問題的吧？
-
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁，信息不符，我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
-
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收，那報表資產(chǎn)表生成是重分類的，應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎？因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個科目的，只不過是負(fù)債表自動重分類了。
-
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢，借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款嗎
-
老師，我們酒店餐飲比如湯煲外包，對方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶？
-
請問老師，結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思，也就是免抵退申報表的第16欄次
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
這個進(jìn)項(xiàng)需要在下月在申報表中轉(zhuǎn)出的
進(jìn)項(xiàng)稅的話，可以單獨(dú)做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.02貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅？
嗯對，這個是可以的
如果這樣轉(zhuǎn)出的話會和賬上的不一致，因?yàn)樯陥蟊頉]轉(zhuǎn)出，這筆想在下月申報轉(zhuǎn)出
那樣是不影響你申報的，到下個月修改的話也不影響的
未交的話會少2分
還是等下月的時候再把轉(zhuǎn)出未交增值稅2分轉(zhuǎn)到未交增值稅里
這個月就只把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了
這個月轉(zhuǎn)出就可以的