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請問老師,進項發(fā)票勾選的時候?,怎樣填有效稅額,把不可以抵扣的剔除?

2023-11-11 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-11 10:20

不可以抵扣的,在附表2填進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7953 追問 2023-11-11 10:24

是這樣的,我們10月轉(zhuǎn)一般納稅人,然后供貨商將3個月訂單統(tǒng)一開成了一張專用發(fā)票,8月9月的我不需要,只要10月份的進項,怎么辦?讓對方紅沖重開成兩張嗎?8月9月開普票,10月訂單開專票 ?還是可以部分勾選?

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齊紅老師 解答 2023-11-11 10:30

簡單的做法就是先勾選,然后,8,9月的進項做進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7953 追問 2023-11-11 10:31

8月9月還是核定征收戶,沒有賬簿的,不是查賬征收的。

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齊紅老師 解答 2023-11-11 10:35

那就叫對方重新開

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不可以抵扣的,在附表2填進項轉(zhuǎn)出
2023-11-11
你可以在你的勾選平臺里面選擇勾選,然后正常做進項 再做進項轉(zhuǎn)出就可以了,也可以在你的勾選平臺里面選擇不抵扣,勾選這個選項直接價稅合計做賬。
2022-06-26
你好,你可以選擇不抵扣勾選。
2021-01-07
是的,你應(yīng)該按照有效抵扣稅額來錄入進項稅額。這個金額是你實際可以用來抵扣的稅額,確保財務(wù)記錄的準確性。
2024-11-06
你可以根據(jù)估算交多少稅,去選擇進項抵扣
2024-11-11
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