我公司收到一張水費專票紅票是退我們?nèi)路莶糠炙M的，又給我開了一張本月水費專票兩張票的金額并不相同，是有差額的而且水務(wù)公司實際并未退錢我公司這月也沒交錢，上月我公司水費專票已經(jīng)認(rèn)證并做了進項稅額轉(zhuǎn)出，像這個情況我應(yīng)該如何做賬

1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？

老師，公司新成立1個多月，電子稅務(wù)局 已經(jīng)有了很多進項發(fā)票記錄，因為我們公司 會計（總賬）和稅務(wù)是分開的，我是稅務(wù)，那么我需要通知總賬這個情況嗎？因為我還沒有看到發(fā)票，只是電子稅務(wù)局里有進項發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認(rèn)證、入賬嗎？這個月不管他們可以嗎？不太懂實操。

我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司，收到各合作單位預(yù)付全年或半年款，記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款，然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費，以每個月實際發(fā)生的費用（也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費）結(jié)算確認(rèn)為每個月收入。但9-10月當(dāng)中，有一半以上已發(fā)生（也就是應(yīng)結(jié)算的費用）未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時，是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢？還是按已開票的收入做賬？。如果按實際應(yīng)結(jié)算的金額入賬，就會存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入，在11月是要進行補開的

實訓(xùn)材料;注冊會計師在了解、評價和測試華興公司銀行存款內(nèi)部控制的相關(guān)情況后，對該公司的銀行存款余額進行了審查，現(xiàn)將相關(guān)資料摘錄如下。華興公司2022年12月末銀行存款日記賬余額為1878250.56元，銀行對賬單上企業(yè)存款余額為2049610.99元。經(jīng)逐筆核對，中國工商銀行賬戶中發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項。(1)2022年12月25日，晉美公司以電匯方式向華興公司匯入代墊的立品運輸費用71434.95元，中國工商銀行已經(jīng)入賬，公司未收到收賬通知，尚未入賬。(2)2022年12月21日，在中國工商銀行對賬單上有編號為2241999號的轉(zhuǎn)賬支票劃出資金50000元，而公司的銀行存款日記賬中無此記錄。審計人員是在查閱公司支票登記簿時發(fā)現(xiàn)此支票存根的,經(jīng)查證為出納員私自將款項借與親友使用，待其歸還后直接銷賬。(3)2022年12月26日，公司送存中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票一張，系由南方公司開具，面值20000元，華興公司已按進賬單入賬，銀行尚未入賬，(4)根據(jù)委托收款憑證，2022年12月31日，中國工商銀行代公司支付電費10500元，已從公司存款賬戶劃出，企業(yè)未