借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

那我聽課報(bào)稅老師講的是先計(jì)入待認(rèn)證啊？

你好，那你是不是沒有聽完沒有認(rèn)證做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，但是你所屬期一月份都已經(jīng)認(rèn)證了，為什么還要做到待認(rèn)證的同學(xué)？

實(shí)際操作中，你先做待認(rèn)證，這個(gè)可以，那你月初已經(jīng)勾選了，或者是月底你知道勾選哪些發(fā)票了，那你再把它改成進(jìn)項(xiàng)不就行了，返回去修改一下你的憑證。

就是1月收到的發(fā)票先不認(rèn)證，等著月底一起認(rèn)證的話怎么做呢？

借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

嗯嗯，就是這個(gè)意思，實(shí)務(wù)課講的是收到發(fā)票借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)和未交，報(bào)稅老師講的是收到發(fā)票借待認(rèn)證貸銀行，月末抵扣時(shí)借進(jìn)項(xiàng)，貸待認(rèn)證，這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還是借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)和未交吧？

上面給你寫了不是未交增值稅，是轉(zhuǎn)出未交增值稅，他做的是未交增值稅嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的呢？

是轉(zhuǎn)出未交，我少打字了……所以實(shí)務(wù)和報(bào)稅老師講的我不知道實(shí)際操作中應(yīng)該怎么做了

實(shí)際操作中，你先做待認(rèn)證，這個(gè)可以，那你月初已經(jīng)勾選了，或者是月底你知道勾選哪些發(fā)票了，那你再把它改成進(jìn)項(xiàng)不就行了，返回去修改一下你的憑證。已讀 2023-11-07 09:37

實(shí)際操作中已經(jīng)給你回復(fù)了，那么麻煩干什么呀，你業(yè)務(wù)少可以，業(yè)務(wù)多的根本就不需要待認(rèn)證這種方法。

報(bào)稅課程剛學(xué)的筆記……是不是這樣啊？

你好，這個(gè)在申報(bào)增值稅之前勾選抵扣發(fā)票都可以的。

選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬。

我知道這個(gè)，就是取得發(fā)票之后做賬這一步弄得我好迷糊，那業(yè)務(wù)多的話還是按照實(shí)務(wù)講的做唄計(jì)入應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，到最后抵扣的話一個(gè)一個(gè)對(duì)嗎？

你好，你想怎么做？你說一下你的流程。

按照他說的來沒有問題啊，可以的啊，你業(yè)務(wù)不多就行。

如果業(yè)務(wù)多的話，收到票借記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交，這樣這一個(gè)月的賬就算做完了，報(bào)稅的時(shí)候勾選發(fā)票呢？怎么把稅和賬結(jié)合起來呢？就是說實(shí)務(wù)講的這和稅務(wù)講的這做賬方式我不知道怎么結(jié)合

月底你知道多少勾選多少發(fā)票，然后你把這個(gè)待認(rèn)證寫進(jìn)項(xiàng)，其他的不用動(dòng)，沒有認(rèn)證的還是在待認(rèn)證里面掛著就可以了，這個(gè)不結(jié)合嗎 你不是月底知道的話，你結(jié)賬之前知不知道。

不是說業(yè)務(wù)多的話走待認(rèn)證不方便嗎