老師，請(qǐng)問一下，之前的賬買的砂石會(huì)計(jì)入長期待攤費(fèi)用了，買的砂石是做房子的，房子已經(jīng)建成了，現(xiàn)在的賬要怎么調(diào)整啊
你好！你領(lǐng)用的時(shí)候沒有做賬是嗎？
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老師，我想請(qǐng)教一下，我公司自建廠房，當(dāng)初買地的費(fèi)用做成了無形資產(chǎn)每月都有攤銷，現(xiàn)在房屋修建完成了，發(fā)現(xiàn)土地應(yīng)該記房屋的原值，現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理啊，賬上應(yīng)該怎么做，要調(diào)賬嗎？都已經(jīng)攤銷幾年了，要繳房產(chǎn)稅了，我怎么計(jì)算房產(chǎn)的原值。
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老師，請(qǐng)問我們之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，本來還應(yīng)該有10套房子沒買，，現(xiàn)在賬面上只有一套房子的成本在庫存商品里面了，現(xiàn)在老板要讓用里面的一套房子投資子公司，該怎么做賬呢？？
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝
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沒有，就是直接買砂石的就直接放待攤費(fèi)用了
你好！你房子已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了嗎
沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
你好!那你把這個(gè)攤銷的全部轉(zhuǎn)入在建工程 借在建工程-XX房屋 貸長期待攤費(fèi)用
把已經(jīng)攤銷的轉(zhuǎn)到在建工程，還有沒有攤銷的呢？
你好！是沒有攤銷的部分，都轉(zhuǎn)入到在建工程
那已經(jīng)攤銷的部分不用管嗎？轉(zhuǎn)入到在建工程后呢？
你好！你已經(jīng)攤銷的部分，攤銷的時(shí)候怎么做的分錄？
借:長期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用
你好！不對(duì)吧。你這個(gè)不是攤銷了。你是增加了長期待攤費(fèi)用
反了，是貸，長期待攤費(fèi)用 借，管理費(fèi)用
你好！這樣的話，之前的不用改了。你要改也行 借在建工程 貸管理費(fèi)用
那轉(zhuǎn)完以后，再做固定資產(chǎn)嗎？
你好！是的。再把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
做完固定資產(chǎn)，那折舊怎么做啊，房子已經(jīng)使用10年了
你好！你按剩余使用期間折舊