老師，公司并沒有收到錢而是在交社保平臺上直接出來了總數(shù)，但是是扣減過離職的那個人的退費的

今年3月份辭職的，所以他交的1.2月份的社保費因基數(shù)調(diào)整有退費，申報10月份社保時平臺直接按扣減后的社保費交的

借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款 支付給個人嗎

借應(yīng)付職工薪酬、社保、 貸管理費用、社保

退的錢并沒有給個人吧，他個人交的社保的退費平臺直接扣減了后才交的社保費

借應(yīng)其他應(yīng)收款貸銀行繳納個人的做這個

老師，您看下，沒扣離職人員的退費的話應(yīng)該交16763.26元，平臺只交了16676.62，是將離職的人員負(fù)擔(dān)的和企業(yè)為他負(fù)擔(dān)的退費都直接扣減了

哦，我知道的，你交的時候借應(yīng)付這種薪酬社保，其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款就是了。

不明白，老師，為什么貸其他應(yīng)收款

當(dāng)時應(yīng)該退錢，沒有退回來，我掛著其他應(yīng)收款呀。

后面應(yīng)收誰的呢，公司應(yīng)付嗎老師

你好，應(yīng)收社保局的，因為你們單位多交了，后期抵扣了誰的也不收

老師，可以講的詳細(xì)些嗎，我基礎(chǔ)弱一些沒明白您說的啥意思

借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款 支付給個人嗎 借應(yīng)付職工薪酬、社保、 貸管理費用、社保 這個是應(yīng)該退回，沒有退回的多交了的，這個理解嗎？第二個是紅沖多集體的企業(yè)的 那個不明白

第一個老師，個人多交的退費的，然后公司交社保費時一塊扣減了

那你應(yīng)付職工薪酬是企業(yè)的， 貸方其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的，社保不就是個人的嗎？

老師，不是其他應(yīng)付款嗎，公司應(yīng)該付給個人的嗎

那你支付的時候怎么做的，用的是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款，那你當(dāng)時做的是其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款， 貸應(yīng)付職工薪酬、 其他應(yīng)付款，個人負(fù)擔(dān)的社保，那你換一種做法不就行了，思路都是一樣的呀。

就是做相反的分錄嗎老師，之前有個老師讓我計入營業(yè)外收入呢