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你好老師,我們是一個(gè)電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過來后重新更名了,現(xiàn)在的一個(gè)問題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計(jì)額對不上,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是按照新公司后的營業(yè)情況申報(bào)的,而增值稅是系統(tǒng)的自動累計(jì),請問這個(gè)有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?

2023-11-06 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 09:53

你好,有關(guān)系的企業(yè)所得稅,你只要是一個(gè)企業(yè),你就填寫年累計(jì),不管是變更之前還是變更之后。

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快賬用戶5697 追問 2023-11-06 10:04

嗯,那現(xiàn)在就是我們的所得稅營業(yè)收入和所得稅營業(yè)收入要一樣才行是嗎?那到時(shí)總收入如果要交所得稅的話也是由我們這邊交是不?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:05

是的,人家已經(jīng)交了是嗎?如果他有利潤的話,他已經(jīng)交了。

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快賬用戶5697 追問 2023-11-06 10:08

之前是虧損,后面到我們這盈利,就是先加上之前的一起申報(bào)所得是不,報(bào)表里面他們之前的成本也要加進(jìn)來一起申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:09

你好,收入、成本、利潤總額都要加起來。

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快賬用戶5697 追問 2023-11-06 10:15

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-06 10:17

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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