你好,有關(guān)系的企業(yè)所得稅,你只要是一個企業(yè),你就填寫年累計,不管是變更之前還是變更之后。
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師你好,我們19年7月底由核定征收的個體工商戶升為了公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報的收入是全面收入,企業(yè)所得稅的收入只申報了升為公司后的金額,導(dǎo)致收入不一致,這個需要更正嗎
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
你好老師,我們是一個電力公司,一般納稅人,去年9月份從別的公司買過來后重新更名了,現(xiàn)在的一個問題是我們的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入的全年累計額對不上,因為企業(yè)所得稅是按照新公司后的營業(yè)情況申報的,而增值稅是系統(tǒng)的自動累計,請問這個有關(guān)系嗎,要怎么處理呢?
你好,像下面這種問題要交稅嗎
老師,請問我們公司在建設(shè),跟建設(shè)方約定的是,建設(shè)方購買的材料啥的我們公司可以墊付,供應(yīng)商開票給我們公司,然后這部分款從建設(shè)方的工程款里扣除,老師,這樣我們應(yīng)該怎么做分錄
這個題選項A不懂為啥不選?請解答
老師, 我是從4月份開始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現(xiàn)在要 處理 繳納上個月(3月)的增值稅和附加稅該如何寫分錄???上月的還需要補計提嗎?
老師,新入職了家公司,我司主營叉車租賃業(yè)務(wù)!請問假如租賃出去一臺叉車A叉車!如何做分錄?
請問:這道題c不對嗎
請問:這道題a怎么不對?
預(yù)付貨款,貨沒進(jìn)來,可以開發(fā)票嗎,如果可以開發(fā)票是什么內(nèi)容,是預(yù)付款的發(fā)票還是庫存商品的發(fā)票
案例22.某企業(yè)經(jīng)銷單一產(chǎn)品,經(jīng)營前景十分良好。為加強管理,決定于本年第二季度起建立全面的預(yù)算管理制度,為此搜索了下列各項資料:(1)該商品每件售價為16元,進(jìn)價為10元,由于銷路極好而進(jìn)貨較為困難,故要求期末存貨應(yīng)保持相當(dāng)于次月銷量90%的水平。(2)最近幾個月的實際和預(yù)計銷售量如下(單位:件):表12—1預(yù)計銷售量月份1234567實際銷售量10000(實際)12000(實際)14000(實際)17500(預(yù)計)22500(預(yù)計)30000(預(yù)計)25000(預(yù)計)(3)進(jìn)貨的價款,于進(jìn)貨當(dāng)月支付50%,其余部分于次月付請。(4)售出貨款的價款,當(dāng)月收得25%,次月收得50%,其余部分可于再次一月全數(shù)收回,壞帳極少,可以不加考慮。(5)每月營業(yè)費用如下:變動銷售費用:每件2元,于售出貨物的當(dāng)月支付:固定銷售和管理費用:41700元/月,其中折舊費用1500元,預(yù)付保險費攤銷1200元。(6)預(yù)計于5月份購置固定資產(chǎn)25000元,以現(xiàn)金支付。(7)企業(yè)于每季末宣布發(fā)放股利12000元,于次季度的第一個月以現(xiàn)金支付。(8)3月末的資產(chǎn)負(fù)債資料如下
請問電商食品店需要辦理食品許可證嗎
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嗯,那現(xiàn)在就是我們的所得稅營業(yè)收入和所得稅營業(yè)收入要一樣才行是嗎?那到時總收入如果要交所得稅的話也是由我們這邊交是不?
是的,人家已經(jīng)交了是嗎?如果他有利潤的話,他已經(jīng)交了。
之前是虧損,后面到我們這盈利,就是先加上之前的一起申報所得是不,報表里面他們之前的成本也要加進(jìn)來一起申報?
你好,收入、成本、利潤總額都要加起來。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。