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如果進(jìn)項(xiàng)稅額多,銷項(xiàng)稅額少,形成留抵稅,在報(bào)表項(xiàng)目里應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)是負(fù)數(shù)嗎?

2023-11-04 11:12
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-04 11:15

同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)多銷售少,留抵的進(jìn)行按規(guī)范做是應(yīng)該放在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目填列的。 一般使用記賬軟件核算,直接計(jì)算生成的資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目負(fù)數(shù),也沒有問題的。

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同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)多銷售少,留抵的進(jìn)行按規(guī)范做是應(yīng)該放在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目填列的。 一般使用記賬軟件核算,直接計(jì)算生成的資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目負(fù)數(shù),也沒有問題的。
2023-11-04
這個(gè)形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
2024-01-29
您好 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額在借方 填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是填其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次 進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到留抵稅額科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-30
你好同學(xué),可以這樣操作的,算著認(rèn)證,適當(dāng)交點(diǎn)稅
2022-06-14
你好!如果是實(shí)際情況,年底的時(shí)候可以申請退稅。
2020-06-22
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