同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)多銷售少,留抵的進(jìn)行按規(guī)范做是應(yīng)該放在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目填列的。 一般使用記賬軟件核算,直接計(jì)算生成的資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目負(fù)數(shù),也沒有問題的。
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師:快帳里我上月應(yīng)交增值稅貸方為負(fù),這月為什么銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上月的貸方負(fù)數(shù)合計(jì)跟稅務(wù)申報(bào)表里有差額。差額就是六月負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅也就是留抵稅?
老師好,關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額扣除增值稅資料第六欄是填寫分?jǐn)?shù)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額。 請問啊,這個(gè)分?jǐn)?shù)和金額必須要填嗎? 如果本月收購的糧食比銷售的糧食多,形成庫存。那么在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)比銷項(xiàng)稅額大,會(huì)形成留抵。這個(gè)正常嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額在借方,填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是填負(fù)數(shù)嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)到留抵稅額科目,如果轉(zhuǎn)該怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就形成留抵,走們這里的政策石只要留抵就全部退稅,我認(rèn)證發(fā)票是可以少認(rèn)證一些,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),不夠抵的交13%的稅可以嗎?
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?