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你好,公司網(wǎng)費(fèi)預(yù)付過(guò)了,但是發(fā)票是月月開(kāi)。加起來(lái)不夠預(yù)付的。那不夠的一部分應(yīng)該怎么入賬?就付了1200元一年的費(fèi)用,可以月月開(kāi)的發(fā)票才336.02元,還有863.98沒(méi)有發(fā)票。這該怎么做賬?

2023-11-02 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-02 13:15

您好 請(qǐng)問(wèn)您預(yù)付的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的? 收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?

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快賬用戶4341 追問(wèn) 2023-11-02 13:16

預(yù)付的時(shí)候,借:預(yù)付1200貸:銀存1200。收到發(fā)票,沖預(yù)付,借:管理費(fèi)用336.02,貸預(yù)付336.02。賬上還掛著863.98

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齊紅老師 解答 2023-11-02 13:16

后期收到發(fā)票 可以繼續(xù)沖啊 后期不會(huì)開(kāi)票了嗎

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快賬用戶4341 追問(wèn) 2023-11-02 13:18

一年的網(wǎng)費(fèi)1200,但是一年的發(fā)票是分月開(kāi)的,12個(gè)月已經(jīng)開(kāi)完了。后面沒(méi)有發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2023-11-02 13:36

一年的發(fā)票是分月開(kāi)的? 支付了1200 只有366.02的發(fā)票? 每個(gè)月網(wǎng)費(fèi)多少錢(qián)?

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快賬用戶4341 追問(wèn) 2023-11-02 13:46

不知道這個(gè)發(fā)票怎么回事,一個(gè)月100.但是發(fā)票有的只有19.8.搞不懂

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:08

那請(qǐng)問(wèn)是誰(shuí)去繳費(fèi)簽訂合同的

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您好 請(qǐng)問(wèn)您預(yù)付的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的? 收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?
2023-11-02
同學(xué)你好,先做預(yù)付款975元,有33元發(fā)票,就沖預(yù)付款975元,后期返還話費(fèi)有發(fā)票可以沖預(yù)付款。
2022-03-24
您好,會(huì)計(jì)上按照權(quán)責(zé)發(fā)生制入帳,4月付的預(yù)付一年的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)其中2-4月入當(dāng)期費(fèi)用,5-次年1月入預(yù)付賬款 第二張應(yīng)付賬款可不考慮,因?yàn)榉咒浝飸?yīng)付賬款一借一貸抵消了
2021-05-02
借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,四月份的分錄 五月份借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2021-07-13
你好,暫估和發(fā)票是一致的嗎?
2022-03-24
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