免稅和內(nèi)銷處理方法不一樣嗎 分別怎么處理啥情況都有

不一樣的，免稅的和第一個(gè)一樣，填寫對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出 第二個(gè)13%，銷售貨物里面填寫對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。

退稅率為13%，和退稅率為0%，牽不牽扯之前進(jìn)項(xiàng)這方面的事？會不會要求進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的？

牽扯，因?yàn)橥硕惲闼幸粋€(gè)是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，還有一個(gè)是免稅，所以你需要判斷一下免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許轉(zhuǎn)抵扣轉(zhuǎn)出

融資擔(dān)保的專票能抵扣不？

抵扣不了，這個(gè)是利息的嗎？

我們生產(chǎn)企業(yè)出口貨物，退稅率13%的，這部分是不是申報(bào)時(shí)候?qū)懨舛愪N售額那里？這部分的進(jìn)項(xiàng)我們需要轉(zhuǎn)出是嗎？

免抵退銷售額里面填寫。進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)出。

和我上午問的不一樣？

第一個(gè)附表一免抵退銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表，出口銷售額， 第二個(gè)退稅率是零，你們是免稅還是內(nèi)銷？ 2023-11-02 10:07

生產(chǎn)企業(yè)都是在免抵退，里面怎么不一樣，我從來沒有說讓你在免稅銷售額里面填寫的。

轉(zhuǎn)內(nèi)銷的就需要轉(zhuǎn)出吧

轉(zhuǎn)內(nèi)銷的同學(xué)，什么需要轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 你交了增值稅怎么不能抵扣？

牽扯，因?yàn)橥硕惲闼幸粋€(gè)是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，還有一個(gè)是免稅，所以你需要判斷一下免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許轉(zhuǎn)抵扣轉(zhuǎn)出，這個(gè)是我理解錯(cuò)了

你好，退稅是零的，有一種是免稅的，還有一種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，這個(gè)理解嗎？ 如果是免稅的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 轉(zhuǎn)內(nèi)銷的不需要轉(zhuǎn)出。

回復(fù)一下，哪句理解不了，我再給你解釋。

懂了老師，分情況，免稅的不交稅了對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)部分也不能抵扣。轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)。是這個(gè)意思嗎老師?

是的 是這個(gè)意思的。

謝謝寶藏老師，辛苦了