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老師,請(qǐng)問我發(fā)現(xiàn)2021年多開了發(fā)票給客戶,客戶已經(jīng)抵扣,怎么處理?

2023-11-01 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-01 10:37

讓對(duì)方給你們開紅字發(fā)票信息表,然后你們再開紅色發(fā)票沖銷

頭像
快賬用戶3019 追問 2023-11-01 10:38

這對(duì)客戶以前年度 的賬務(wù)影響有哪些

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:38

這種情況一般就是沖銷當(dāng)期的成本費(fèi)用,不會(huì)影響之前的。

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讓對(duì)方給你們開紅字發(fā)票信息表,然后你們再開紅色發(fā)票沖銷
2023-11-01
發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請(qǐng), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2021-08-16
你好,對(duì)方開具紅字信息表,你方開具紅字發(fā)票
2020-09-16
你好,后期還會(huì)開票合作?
2024-07-25
同學(xué)你好,按客戶的紅字信息表開具紅字發(fā)票;然后做確認(rèn)收入的負(fù)數(shù)分錄 借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng),負(fù)數(shù)
2020-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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