老師您好，我想問一下:去年附稅計(jì)提多了，今年調(diào)整用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅，貸:利潤分配—未分配利潤?？墒沁@樣會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表里的凈利潤的勾稽關(guān)系，這樣做對(duì)嗎？

老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資，之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了，然后利潤表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費(fèi)用都是工資，幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師，我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄，我做的分錄是： 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個(gè)分錄錄取了兩筆，也結(jié)賬了，我現(xiàn)在反結(jié)賬了，把多的那一筆刪除了，又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益，但是我發(fā)現(xiàn)，利潤表里面的數(shù)都沒有變，老師，像這種情況會(huì)影響利潤表嗎，真正影響什么，我需要怎么處理

老師您好，工商年報(bào)工資支出總額填錯(cuò)了有關(guān)系嗎？會(huì)影響年報(bào)嗎？我們主營業(yè)務(wù)成本就是工資，我按照這個(gè)金額填的，因?yàn)橹笆谴~公司做的，賬目一塌糊涂，他把工資都做管理費(fèi)用了，后來我接手就把工資做主營業(yè)務(wù)成本了

老師，之前月份本該計(jì)入銷售費(fèi)用和成本的，計(jì)入管理費(fèi)用了，調(diào)整過來之后，導(dǎo)致現(xiàn)在利潤表管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這樣有影響嗎？會(huì)被預(yù)警嗎