因?yàn)檗r(nóng)民工都不會(huì)讓我們扣 除非等他們匯算清繳后有個(gè)稅錢到他們賬上他們才會(huì)把個(gè)稅的錢還給公司

那也可以，只是你們不代扣代繳，將來風(fēng)險(xiǎn)在你們公司

那這樣怎么申報(bào)和做賬呢

你們申報(bào)正常交稅，借其他應(yīng)收款農(nóng)民工 貸銀行存款 將來收到個(gè)稅 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款

老師，可以把每個(gè)過程的分錄寫給我看嗎？

支付工資借應(yīng)付職工薪酬 10000 貸銀行存款10000

申報(bào)個(gè)稅 借其他應(yīng)收款農(nóng)民工100 貸銀行存款100 收到退回個(gè)稅 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款100

應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒有體現(xiàn)呢 還有申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)收入為多少

直接就記入到其他應(yīng)收款了

申報(bào)個(gè)稅申報(bào)收入金額為多少

按照10000來申報(bào)就可以的

老師 可以這樣做嗎？ 確認(rèn)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款 10000 支付 借:其他應(yīng)付款 10000 其他應(yīng)收款-代繳扣稅 100 貸:銀行存款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 100 次月申報(bào) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 100 貸:銀行存款 100 待農(nóng)民工自己匯算清繳后還個(gè)稅到公司 借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)收款 100

沒問題，你這么做也可以的

企業(yè)所得稅能扣除多少收入

就是你申報(bào)的這個(gè)1萬(wàn)可以扣除

申報(bào)收入 也是申報(bào)1萬(wàn)是嗎？ 不用再推算稅前收入申報(bào)是嗎？

不用，這個(gè)個(gè)稅是你們負(fù)擔(dān)了，也不需要再去推算

如果到時(shí)農(nóng)民工不把匯算清繳退回的個(gè)稅給公司 到時(shí)申報(bào)個(gè)稅又是按1萬(wàn)申報(bào)了 這樣是不是到時(shí)有問題