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主觀題1分1、某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠(一般納稅人)2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售農(nóng)機(jī)(稅率為9%)增值稅專用發(fā)票上注明的收入為500萬元,因?yàn)槭杖胧栈剌^快,按合同約定,給予購貨方1%的現(xiàn)金折扣;另外銷售農(nóng)機(jī)配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,并同時(shí)收取包裝費(fèi)0.226萬元。(2)將自已生產(chǎn)的3臺(tái)農(nóng)機(jī),每臺(tái)成本8萬元,作為投資給了某個(gè)糧食收購服務(wù)公司,該農(nóng)機(jī)的成本利潤率為10%。該農(nóng)機(jī)上月月初的銷售單價(jià)12萬,月末的銷售單價(jià)是14萬.(3)購進(jìn)鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為59.5萬元,取得貨運(yùn)增值稅發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為3萬。取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。月末發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)一批鋼材被盜了5%,發(fā)票上注明該批鋼材的總價(jià)款是30萬元,同時(shí)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)為1.6萬元。計(jì)算:(1)業(yè)務(wù)(1)、(2)銷項(xiàng)稅金?(2)業(yè)務(wù)(3)進(jìn)項(xiàng)稅金?

2023-10-30 03:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-30 03:28

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 08:11

(1)業(yè)務(wù)(1)銷項(xiàng)稅金500*9%%2B(101.7%2B0.226)/(1%2B13%)*13%=56.726萬元 (1)業(yè)務(wù)(2)銷項(xiàng)稅金3*(12%2B14)/2*9%=3.51萬元

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 08:12

(2)業(yè)務(wù)(3)進(jìn)項(xiàng)稅金的計(jì)算是59.5%2B3*9%-(30*13%%2B1.6*9%)*5%=59.5678萬元

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-10-30
銷項(xiàng)稅金= 500*9%%2B(101.7/(1%2B13%))*13%%2B(8*3)/1.09*9%=58.68 進(jìn)項(xiàng)稅金=5.8%2B(3/(1%2B11%))*11%=6.10
2020-05-03
你好,同學(xué),題目是完整的嗎
2023-10-09
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 8.5+3*0.09=8.77 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 500*0.09+101.7/1.13*0.13+5*1.1*0.13=57.415
2022-10-21
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 8.5+3*0.09=8.77 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 500*0.09+101.7/1.13*0.13+5*1.1*0.13=57.415
2022-10-21
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