一般納稅人增值稅進項可以先全部計入 應(yīng)交稅費—增值稅—待認證進項稅額 科目嗎？月底再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅？不懂月底結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩說詳細一點
就你做到應(yīng)交稅費待認證，進項稅額里面它是二級科目，然后認證了之后，你再結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額，這個是三級科目，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證 月末借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項， 如果沒有認證，第二個和第三個不要做
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Q
請問增值稅—進項稅額，增值稅—銷項稅額，兩項都不轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出。把他們科目的余額一直累計著，（利用本月坐上月賬）到時候根據(jù)稅務(wù)保稅查上月交多少增值稅，直接登記:借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅，可以嗎？ 2問題:一張進項票拿來本月不知道會不會認證。我是先把它放到應(yīng)交增值稅—進項稅 還是 把它放入應(yīng)交增稅待認證？麻煩老師幫忙把增值稅—進項稅，還有待認證啊等等科目對接轉(zhuǎn)換講解一下
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Q
一般納稅人增值稅進項可以先全部計入 應(yīng)交稅費—增值稅—待認證進項稅額 科目嗎？月底再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅？不懂月底結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩說詳細一點
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Q
老師，一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項；再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進項銷項差額結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
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Q
你好，老師，問一下，一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（進項稅額）和應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（銷項稅額）都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）里面，月底銷項和進項月底無余額，還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)，平時月底只做借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費～未交增值稅。
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Q
一般納稅人公司 請問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項科目嗎 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項和銷項都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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那是不是當(dāng)月所有進項都可以先歸集做到待認證進項科目？然后月底勾選認證多少結(jié)轉(zhuǎn)多少？
你好可以的可以這，做的
麻煩幫我看一下，我這個賬務(wù)處理從頭至尾對著沒？
待認證修改下就可以了
沒太看明白，能詳細說一下嗎
我上面給你寫了應(yīng)交稅費待認證，二級科目二級科目
例如:借 原材料 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸 銀行存款 這樣嗎？
可以的，可以的可以的
企業(yè)所得稅都是按季度預(yù)交對嗎？
你好是的，是這么做的
好的 謝謝
不用客氣，周末愉快