我去年就沒發(fā)生這筆業(yè)務(wù)，我應(yīng)在納稅調(diào)整明細(xì)表中的哪一行調(diào)增呢？另外我不改去年4季度報(bào)表，我的分錄是該在5月份中做嗎，要怎么做？

是這張表的哪個(gè)地方填呢

同學(xué)你好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表其他欄調(diào)增

我不會(huì)重回去年12月去把報(bào)表重做過吧，另外如果我只在所得稅匯算中調(diào)整，我的分錄要怎么做？

借：以前年度損益100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100貸：現(xiàn)金100，借利潤(rùn)分配100貸以前年度損益100？

同學(xué)你好 這個(gè)不用回去調(diào)整

那我這個(gè)分錄是對(duì)的嗎，你看下呀

這個(gè)分錄好像不對(duì)，我是收到了這100元，沒入賬，現(xiàn)金應(yīng)增多呀，這個(gè)好像錯(cuò)了吧

同學(xué)你好 現(xiàn)金沒增多呀你收到現(xiàn)金了嗎

其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)都沒有，主要是我們這邊監(jiān)管嚴(yán)，虧損的一律填調(diào)查表，所以我想做100元收入，但2022年度就沒做這筆業(yè)務(wù)

同學(xué)你好 借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整 貸銷項(xiàng) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

還要交增值稅嗎