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2023-10-26 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-26 20:28

您好，根據(jù)規(guī)定企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，本案中ABC公司在籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10萬(wàn)元，可在稅前扣除10*60%=6萬(wàn)元。填報(bào)申報(bào)表時(shí)，開辦費(fèi)對(duì)應(yīng)的賬載金額500，計(jì)稅基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)的496元，納稅調(diào)增4萬(wàn)元?；I建期間與收入無(wú)關(guān)。

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快賬用戶6993 追問 2023-10-26 21:08

第一年，第二年和第三年，分別怎么填

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快賬用戶6993 追問 2023-10-26 21:08

我是不知道表格怎么填

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快賬用戶6993 追問 2023-10-26 21:08

具體說(shuō)，我不會(huì)填表

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快賬用戶6993 追問 2023-10-26 21:09

所以才發(fā)了上述那表，希望老師能一一填寫一下

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快賬用戶6993 追問 2023-10-26 21:30

老師，這表是我自己填寫的，我填寫的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？

老師，這表是我自己填寫的，我填寫的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？
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齊紅老師 解答 2023-10-27 07:24

您好，最后發(fā)的圖片看不清楚。你是想問固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整還是籌建期間開辦費(fèi)？

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您好，根據(jù)規(guī)定企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，本案中ABC公司在籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為10萬(wàn)元，可在稅前扣除10*60%=6萬(wàn)元。填報(bào)申報(bào)表時(shí)，開辦費(fèi)對(duì)應(yīng)的賬載金額500，計(jì)稅基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)的496元，納稅調(diào)增4萬(wàn)元?；I建期間與收入無(wú)關(guān)。
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