老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題，我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車(chē)輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨，讓做無(wú)票收入，開(kāi)出去去，基礎(chǔ)工作剛做完，分析起來(lái)覺(jué)著無(wú)法做帳務(wù)處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫(kù)存商品，600萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)600萬(wàn)，可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢？視同我賣(mài)出去，可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù)，只做無(wú)票收入，對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊？說(shuō)白了 稅局要求我開(kāi)票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開(kāi)票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來(lái)就沒(méi)有這些車(chē)了，又要走下存貨，再開(kāi)票開(kāi)出去，這情況不知通過(guò)什么分錄走平，貸方走銷(xiāo)售和稅金，對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下

第一次做工業(yè)賬沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，剛接手這家公司，管理不是很規(guī)范，材料和產(chǎn)品沒(méi)有入庫(kù)出庫(kù)，每月只有銷(xiāo)售產(chǎn)品的發(fā)票，銷(xiāo)售成本也是編的，所以目前有點(diǎn)蒙圈，不知道怎么合理做成本，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，公司產(chǎn)品很單一好核算的：1.購(gòu)入原材料（入庫(kù)） 借：原材料—錫錠 原材料—銅 貸：銀行存款 2.車(chē)間領(lǐng)用原材料成本（出庫(kù)） 借：生產(chǎn)成本—后面接什么合適請(qǐng)老師告知 貸：原材料—錫錠/銅（兩種原材料） 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借：庫(kù)存商品—鑼?zhuān)ň瓦@一個(gè)產(chǎn)品） 貸：生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)？ 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本（根據(jù)銷(xiāo)售收入核算成本對(duì)嗎？） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品—鑼 請(qǐng)老師好好看看，再把我不懂的地方解答一下

請(qǐng)問(wèn)老師，有個(gè)醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理？蔥廠家或者別的公司采購(gòu)藥品，沒(méi)有實(shí)際入庫(kù)，直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等，需要用到庫(kù)存商品這個(gè)科目嗎？還是直接計(jì)入成本？像是中介商一樣，幫廠家代銷(xiāo)藥品，廠家給中間商返利，作為收入。還得給廠家開(kāi)具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開(kāi)不了發(fā)票給中介商，這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬？

請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)干粉砂漿的企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品被拉走以后，因?yàn)闆](méi)拉完，當(dāng)月拉走的沒(méi)開(kāi)票，實(shí)際工作中是做無(wú)票收入，后面對(duì)賬了，再?zèng)_無(wú)票收入開(kāi)發(fā)票好呢？還是建立兩本庫(kù)存臺(tái)賬，一本實(shí)際庫(kù)存，一本賬面庫(kù)存臺(tái)賬？這種問(wèn)題實(shí)務(wù)中怎么處理的？

找一下樸老師解決問(wèn)題，謝！ 1、上周已提交函調(diào)表格,這個(gè)表格只是證明有沒(méi)有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開(kāi)票退稅，補(bǔ)回去年5至8月未開(kāi)票收入發(fā)票給客戶，然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫(kù)單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒(méi)有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷(xiāo)存做得亂,沒(méi)有提前做庫(kù)存,送貨單日期沒(méi)有按實(shí)際當(dāng)月的月份來(lái)寫(xiě),按了開(kāi)票當(dāng)月的日期寫(xiě)了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬，入庫(kù)與出貨時(shí)間不一致了，如果按照實(shí)際的原材料購(gòu)入時(shí)間來(lái)調(diào)入庫(kù)時(shí)間，這種情況要怎么處理了