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老師,從公司用友科目余額表看,工程施工-合同成本有借方期初余額1500,本期發(fā)生500,期末余額1000,工程結(jié)算貸方期初余額2000,本期發(fā)生600,期末余額1400,這個(gè)本期的數(shù)字是當(dāng)月產(chǎn)生的實(shí)際開(kāi)票收入和發(fā)生的成本做的,然后抵扣了期初得出的期末,那期初的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢,是怎么做的會(huì)計(jì)分錄呢

2023-10-25 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-25 10:49

你好,工程施工的借工程施工1500,貸銀行房款或是應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工500。

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:49

工程結(jié)算的這個(gè)不對(duì),你收到的結(jié)算款應(yīng)該大于你結(jié)轉(zhuǎn)的收入。

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快賬用戶(hù)9867 追問(wèn) 2023-10-25 11:14

嗯嗯,我主要想問(wèn)的是我知道本期數(shù)據(jù)的來(lái)源,但是期初有數(shù),這個(gè)成本和結(jié)算的期初數(shù)是怎么來(lái)的,這個(gè)期初數(shù)是寫(xiě)分錄得出的還是期初設(shè)置直接填的呀

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 11:15

你好,我上面不是給你寫(xiě)了賬務(wù)處理,就是這么來(lái)的,你做賬是怎么做的,你從幾月份開(kāi)始做?

頭像
快賬用戶(hù)9867 追問(wèn) 2023-10-25 11:22

我是前天才來(lái)這個(gè)公司,沒(méi)做過(guò)工程會(huì)計(jì),還在看他們之前的數(shù)據(jù)來(lái)源

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 11:23

自建的都做在建工程完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

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