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Q

老師本月有張發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出了，在申報增值稅的附表四，本期調(diào)減額要填負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額*10%嗎？

2023-10-24 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-24 08:25

您好，如果這個進項稅已經(jīng)進項稅加計抵減，那就需要做轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2586 追問 2023-10-24 08:39

老師，理解了，剛一下沒反應(yīng)過來

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齊紅老師 解答 2023-10-24 08:39

非常榮幸能夠給您支持

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快賬用戶2586 追問 2023-10-24 09:05

負(fù)數(shù)發(fā)票作廢的是去年的發(fā)票，沒有加計抵減，那就不用加計轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-10-24 09:08

是的，您的理解非常正確

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您好，如果這個進項稅已經(jīng)進項稅加計抵減，那就需要做轉(zhuǎn)出
2023-10-24
那個不用調(diào)整在附表四調(diào)整
2022-06-07
附表四 就可以 不填寫附表二 對的
2021-04-17
你好在本期調(diào)減里面減去。
2021-11-15
本期發(fā)生額填100*15%同時本期調(diào)減額填10*15%元
2022-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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