我在做會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)的題目，有幾個(gè)問題。1.實(shí)習(xí)的單位我方收到另一家單位購(gòu)買材料代墊運(yùn)費(fèi)143元，實(shí)際代墊運(yùn)費(fèi)123元。原始憑證是信匯憑證。這種在該站在我方進(jìn)行賬務(wù)處理？2.用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)訓(xùn)材料成本，這種結(jié)轉(zhuǎn)是該怎么做呢？

您好，老師，請(qǐng)問：我用票走對(duì)公走款，但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如：老板用款，他自己拿來發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我怎么做賬？這張發(fā)票不想在主營(yíng)成本上體現(xiàn)怎么做賬啊？我們是餐飲公司，老板拿的是材料票，以往來款打他自己賬戶了。

我們公司賬上顯示采購(gòu)原材料貨款是1000元，可是供應(yīng)商對(duì)賬單上顯示800元，那我們公司就少付200元，但是實(shí)際上貨款是1000元，是供應(yīng)商弄錯(cuò)了，那我做內(nèi)賬，這個(gè)200元要怎么做啊，貨款還沒付的

公司是餐飲酒店 招待自己客戶 結(jié)賬單是500元 但是實(shí)際原材料成本是400元 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做

我們是一家酒業(yè)公司，自己的人員研發(fā)配方，給別的啤酒廠制作，我們目前購(gòu)買了十萬的原材料并給我們開具了普通發(fā)票，這批材料用于生成了但是生產(chǎn)出來的酒不行就全部重做了，目前實(shí)際原材料已經(jīng)沒有了，但是這張10萬的發(fā)票沒有作廢，我這個(gè)賬上怎么處理？當(dāng)時(shí)收到這張發(fā)票我計(jì)入了原材料