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老師，請問我公司2019年開業(yè)，房租一直沒開發(fā)票，但是一直有做賬，并且用現(xiàn)金付款！現(xiàn)在老板想要把發(fā)票補(bǔ)齊，應(yīng)該怎樣做賬呢？2023年之前的會計科目： 借：利潤分配一未分配利潤 貸方用哪個科目呢？

2023-10-23 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-23 09:49

你好，借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸期的應(yīng)付款匯算清繳，納稅調(diào)減。

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你好，借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸期的應(yīng)付款匯算清繳，納稅調(diào)減。
2023-10-23
23年前的房租計入利潤分配-未分配利潤
2023-10-20
你好！對于你提到的情況，首先需要紅沖原來的錯誤分錄，即做一筆相反的會計分錄： 借：本年利潤 貸：應(yīng)付賬款 然后，根據(jù)實際情況重新做正確的分錄。如果是應(yīng)該增加應(yīng)付賬款而減少其他相關(guān)費用或成本的，可以做如下分錄： 借：相關(guān)費用/成本科目 貸：應(yīng)付賬款 這樣可以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。
2024-11-04
如果該筆費用對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有重大影響，按照會計準(zhǔn)則的要求，應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目進(jìn)行調(diào)整，會計分錄如下： 沖銷原來的預(yù)付賬款，確認(rèn)費用： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款 將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目： 借：利潤分配 —— 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果涉及盈余公積，還需要調(diào)整盈余公積： 借：盈余公積 貸：利潤分配 —— 未分配利潤 直接計入當(dāng)期損益 如果該筆費用金額較小，對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響不大，根據(jù)重要性原則，可以直接計入當(dāng)期損益，會計分錄如下： 借：管理費用等 貸：預(yù)付賬款 僅在匯算清繳時調(diào)整報表 如果不想調(diào)整賬務(wù)，也可以選擇僅在匯算清繳時調(diào)整報表。即在企業(yè)所得稅年度納稅申報表中，通過納稅調(diào)整項目明細(xì)表對該筆費用進(jìn)行調(diào)整，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，不做賬務(wù)處理。
2025-01-11
你這個賬是不是做錯了，收到投資單位分紅，不應(yīng)該計入利潤分配的借方啊，應(yīng)該計投資收益啊
2021-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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