公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報表，附表一的時候，系統(tǒng)只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統(tǒng)提示：沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項值應(yīng)該等于0。但是我確實開了1%的發(fā)票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表

小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率，申報增值稅時不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/（1+1%）倒算？

請問小規(guī)模有未開票收入 和普票 沒到30w 申報表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示， 賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外，未開票是按3%做的。但是這樣賬上和申報表收入不一樣啊，應(yīng)該咋做呢

請問小規(guī)模申報，未開票收入和普票收入，申報時候一起算到第9行吧，那其中未開票收入是按1%算的不含稅銷售額填嗎？因為發(fā)現(xiàn)這個報表第18行是按3%算的數(shù)。我賬上都是1%記的銷售額。

小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點申報無票收入（23年的數(shù)據(jù)，那時候增值稅減免按1%計稅），報稅的時候填寫收入，那個減免未達(dá)起征點的稅額是按3%計算，然后我們?nèi)胭~的時候是按1%轉(zhuǎn)到其他收益科目，減免的2%賬面是否需要體現(xiàn)