你好老師 這邊之前是代賬會(huì)計(jì)幫忙做的賬 用了預(yù)付賬款 我現(xiàn)在把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款了 我發(fā)現(xiàn)我都沒(méi)有應(yīng)付賬款了 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)四十多萬(wàn)了 我該怎么處理 歷史遺留問(wèn)題 大多是沒(méi)有發(fā)票的

請(qǐng)問(wèn)下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄！ 1、四月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬(wàn)，我做了預(yù)付賬款30萬(wàn)，銀行存款30萬(wàn)。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷(xiāo)的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬(wàn)的貨。我做的，借，庫(kù)存商品35萬(wàn)，貸方 預(yù)付賬款30萬(wàn)，其他應(yīng)收款5萬(wàn)，這樣對(duì)嗎，也不知道哪里出了問(wèn)題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上，麻煩老師幫我看一下

老師好，最近有一個(gè)巨大的困擾，我們公司有一個(gè)老會(huì)計(jì)告訴我在資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方+預(yù)收賬款的貸方”，我不能理解，例如：A公司欠我們貨款，借：應(yīng)收帳款 10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)，當(dāng)A公司還給我貨款了，借：銀行存款10萬(wàn) 貸：應(yīng)收帳款 10萬(wàn)，按照老會(huì)計(jì)的說(shuō)法，我當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表就要填應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字到預(yù)收賬款的科目里面，那么針對(duì)這10萬(wàn)進(jìn)預(yù)收賬款我不是又要交一次稅？不可能哇，請(qǐng)老師解惑，最好有調(diào)整科目核算方式在文件之類(lèi)的支撐，謝謝

就是2022年累計(jì)利潤(rùn)200萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金有240萬(wàn)，這個(gè)四十萬(wàn)的差額，我要怎么找出來(lái)？22年1月有收付21年12月的應(yīng)收貨款和應(yīng)付貨款，22年12月也有應(yīng)收貨款和應(yīng)付貨款會(huì)在23年1月發(fā)生，還有收的供應(yīng)商保證金和預(yù)收賬款和庫(kù)存商品服裝也要體現(xiàn)在這四十萬(wàn)差額里面嗎？

老師您好，有個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題，建筑業(yè)前期會(huì)計(jì)做賬應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)了2萬(wàn)多，然后預(yù)收賬款還有100多萬(wàn)沒(méi)轉(zhuǎn)收入，也不知道這100萬(wàn)多有沒(méi)有開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理？