掛往來？我現(xiàn)在是需要的是結(jié)轉(zhuǎn)成本喔，老師看到我寫的分錄嗎？

等到我下個月拿到發(fā)票，直接把發(fā)票放回9月份可以嗎？還需做什么賬務(wù)處理嗎？

您好，我看了呀，借方的主營成本把10000全結(jié)轉(zhuǎn)了，8000的勞務(wù)成本是有發(fā)票的，2000是發(fā)票還沒有來的 我想想8000和2000全用預(yù)付賬款都可以，因為10000結(jié)為主營業(yè)務(wù)成本了，沒有必要一個業(yè)務(wù)入2次費用 下月來發(fā)票或下下月來發(fā)票時，我們憑證都裝訂好了，把這個分錄沖了，再按發(fā)票做一個分錄，這個大分錄不影響利潤表，就是把發(fā)票放在憑證里

但是我在8月份的時候收到發(fā)票已經(jīng)入到勞務(wù)成本去了，就相當(dāng)于還掛著賬是勞務(wù)成本的8000元的

您好，收到8000的發(fā)票時您是借勞務(wù)成本，這個分錄是貸 勞務(wù)成本，一借一貸就沒有了

如果可以按照我說的這樣做分錄，那么在下個月收到2000元發(fā)票的時候需要做分錄比較合適呢

對啊，現(xiàn)在我做勞務(wù)成本去貸方就平了，主要是還沒有收到2000成本的發(fā)票我不懂怎么處理

您好，因為2000已經(jīng)入主營業(yè)務(wù)成本了，做個分錄為了把發(fā)票放入憑證中，跟8000一樣 借：勞務(wù)費? 2000? 貸：勞務(wù)費2000 你覺得合適么

可以兩個科目都寫一樣的呀，是這樣嗎？借：勞務(wù)成本：甲，貸：勞務(wù)成本-甲

您好，可以的呀，這個分錄沒有什么意義，就是把發(fā)票入在憑證里，如果好幾個月來發(fā)票，不去拆以前的分錄了 我們季度 收銀行手續(xù)也是這樣的分錄呀 借：財務(wù)費用? （正）進項稅（正）財務(wù)費用（負(fù)） 因為每月把手續(xù)都入賬財務(wù)費用了，現(xiàn)在收到發(fā)票把進項稅記進去，

那如果在下個月能開回來，上個月憑證還沒有裝訂的話，也是可以放回去的了，

還有我們是小規(guī)模納稅人的，不用單獨做進項稅額吧

您好，是的是的，放一起最好，以后要復(fù)印不用找2個月憑證了

好的，明白了，謝謝老師