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本期發(fā)生額需要填寫，如果你需要繳稅，需要抵扣，再填寫實(shí)際抵扣金額。

2023-10-21

你好，學(xué)員進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除如何填增值稅申報(bào)表？ 1、填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，選擇“增值稅一般納稅人報(bào)表”； 2、“銷項(xiàng)稅額歸屬本期應(yīng)/適用稅率”字段中，填寫應(yīng)稅銷售額和歸屬本期的進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入本期可抵扣的金額； 3、“應(yīng)納增值稅”字段中，填寫進(jìn)項(xiàng)稅稅額計(jì)入本期可抵扣的金額； 4、“減免稅額”字段中，填寫應(yīng)稅銷售額中歸屬本期的進(jìn)項(xiàng)稅額（即“應(yīng)稅銷售額歸屬本期應(yīng)稅額”字段中計(jì)入本期可抵扣的金額）； 5、“本期實(shí)際應(yīng)繳”字段中，填寫減免稅額后實(shí)際應(yīng)繳金額； 6、“本期實(shí)際繳納”字段中，填寫本期實(shí)際繳納金額及稅種； 7、最后，把稅款情況匯總報(bào)表中的“應(yīng)納稅款額”和“實(shí)繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報(bào)表的“本期應(yīng)繳”和“本期實(shí)際繳納”字段中。

2023-09-06

https://mp.**.**.com/s/IjGF_uZtjVKMp12foAhrMw 這個(gè)鏈接可以參考哦哦有操作指引

2023-10-23

根據(jù)先進(jìn)制造業(yè)增值稅金加計(jì)抵減政策的規(guī)定，如果貴單位涉及出口業(yè)務(wù)，出口對應(yīng)的不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫，而不是在本期發(fā)生額中自行扣掉。這是因?yàn)?，根?jù)規(guī)定，出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí)，從當(dāng)期應(yīng)納稅額中扣除。因此，在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額，是為了正確計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。

2023-12-11

你好，本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5% 調(diào)減是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫的，這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫，如果需要抵扣，在實(shí)際抵扣金額里面填寫。

2024-02-19