你好老師，想問一下，我們是小規(guī)模的公司。上個季度開票超過了30多萬，交了稅金4000多，但是在這個月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤，比如說本來8000多的票，才開了5000多。那我是不是在這個月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多，再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了，那這個季度稅是怎么算的呢?是算我這個季度才開票金錢是8000-5000嗎？

老師，有個小規(guī)模公司，今年5月份更正的去年四個季度的增值稅報表，結(jié)果是有1017塊的增值稅留抵 問題:我現(xiàn)在把他去年的賬收入都重新記了一下，現(xiàn)在就是賬面上的增值稅稅款不是1017，是-3000多，這個要怎么調(diào)一下呢？ 是不是賬面上是-1017就對了，然后這個季度假如專票應(yīng)交增值稅是500，那么二季度結(jié)賬的時候應(yīng)交增值稅是-517就對了是嗎

老師，我今天在申報2月個稅的時候，所有人的專項(xiàng)扣除的社保明細(xì)忘記算進(jìn)去了。就導(dǎo)致個稅多繳納了。后面更正申報了，但是款已經(jīng)扣了。請問差額的這部分，該怎么辦？到時候會退稅到員工個人卡上嗎？

老師請問下， 更正上個季度的印花稅，結(jié)果有個租賃合同更正后金額小了， 現(xiàn)在導(dǎo)致多交幾十塊，但是本季度扣款的時候多交的不會抵掉， 這個該怎么辦？

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？