老師，請問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了，現(xiàn)在這張票應(yīng)該補(bǔ)做到一季度去還是做到第三季度？
你好，什么原因多了？查一下第一季度什么原因的。
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你好 請問 我22年第四季度的收入（第四季度企業(yè)所得稅已做收入）但是當(dāng)時(shí)沒開票 我23年第一季度才開票 我23年第一季度改怎么申報(bào)這個(gè)增值稅
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老師你好 我這邊22年第四季度做了一筆無票收入入賬 40w 當(dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅 然后現(xiàn)在23年1季度開票了 需要交增值稅 我這邊1季度做賬時(shí)直接 補(bǔ)提增值稅可以嗎
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老師麻煩問下，上個(gè)季度把5月份6月份的收入沒有計(jì)提出來，到7月8月才補(bǔ)提上，現(xiàn)在第三季度收入超過30萬了，第二季度沒有收入，這個(gè)在報(bào)三季度稅時(shí)要交增值稅？
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老師，請問下在23年第一季度增值稅收入比所得稅收入多了，現(xiàn)在這張票應(yīng)該補(bǔ)做到一季度去還是做到第三季度？
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老師請問下，我們在第一季度和第 二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無票 收入，但我們第三季度又開了票給 對方，我們沒有沖無票收入，在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入，要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
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增值稅申報(bào)的時(shí)候直接取得開票數(shù)，做賬時(shí)把這張票給漏做了，出的財(cái)報(bào)就少了這張票，報(bào)的所得稅
你好，你開了發(fā)票還沒申報(bào)嗎？
老師，發(fā)票開了，增值稅申報(bào)了，但是做賬漏做這張發(fā)票，導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入少了，所得稅收入也就少了
那你在這個(gè)月補(bǔ)上就行。
老師，我這個(gè)月補(bǔ)上的話第一個(gè)季度所得稅收入和增值稅收入不一致有影響沒？
好，有影響的，如果稅務(wù)局查的話，要求你修改。
老師，最穩(wěn)妥的辦法應(yīng)該是怎么處理比較好？
修改第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。還有第二季度。
老師，那我直接做到3季度收入總的對上也可以是吧？
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他季度預(yù)繳的時(shí)候就查。
好的，老師
不用客氣，工作愉快。