你好，老師，我們應(yīng)該怎么走往來款呀，是我們公戶直接轉(zhuǎn)給對方公司個人的賬號，備注往來款嗎？

是的，備注還款，或者還往來款

那我們是不是要交22250/1.01*0.01=220.2970297增值稅，22250/1.01*0.01*0.12=26.43564356附加稅，還需要交什么稅呀

不用的，因為小規(guī)模納稅人季度30萬以內(nèi)是免稅的

老師，我們給他開的是專票，是不是需要正常繳稅

是的，專票正常交稅，學員，為啥不開普票，免稅的

對方要求開的專票

而且，老師，他們公司給我們公司轉(zhuǎn)賬，我們公司給他私戶轉(zhuǎn)錢，我這賬根本就沒有辦法做平，就一直需要掛在賬上了

收到記入其他應(yīng)付款， 轉(zhuǎn)出去，沖減其他應(yīng)付款

那老師，我們再還給對方的個人賬戶需要交25%的企業(yè)所得稅還有20%的個人所得稅嗎？

那老師，我們再還給對方的個人賬戶需要交25%的企業(yè)所得稅還有20%的個人所得稅嗎？

那老師，我們再還給對方的個人賬戶需要交25%的企業(yè)所得稅還有20%的個人所得稅嗎？ 不用交個人所得稅