你好，老師，之前會計交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬，具體原因也不知，沒辦法溝通，那我看對應(yīng)其他應(yīng)付款兩個老板名下的個人往來也很多，那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎？
同學(xué)，你好 是可以的
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老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調(diào)增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？
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老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款，有其他應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款，他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎？老師看下憑證。
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老師，你好，我們老板名下有好多公司，但法人代表都不同，現(xiàn)在各個公司每個月都會往來，且資金都不能原路返回，那掛的其他應(yīng)收，應(yīng)付，我如何去平賬，我可以全部把這些往來全掛到老板名下嗎
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各位老師，大家好，我從代賬公司接過來的賬務(wù)，他們導(dǎo)出來的余額表我看了一下，就是應(yīng)收，應(yīng)付，及其他應(yīng)收、應(yīng)付這些都沒能辦法對，而且他們還做了庫存現(xiàn)金余額，這個我知道是沒有的，說明他們的余額表是錯的，但是人家不承認(rèn)，我沒能辦法，那么我只能以他們這個做為期初來建賬嗎
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老師，我是做內(nèi)賬的，就是我們的老板和我不在一起辦公，然后我們是個體工商戶，就是我只做賬不對外，然后我們往來款只用兩個科目，一個是應(yīng)收，一個是應(yīng)付，不用預(yù)收和預(yù)付這兩個科目，由于疫情原因之前的賬都斷了，我是新進(jìn)來的會計，然后我們買的金蝶，那么我現(xiàn)在在做賬的時候，比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里，我怎么知道這個進(jìn)貨單有沒有付款？我也不可能每一筆都問他吧，他肯定會煩的，然后還有他每天支付的也發(fā)群里，比如給廠家支付的，那我怎么知道這個貨有沒有到我們的倉庫，就是在我不知道的情況下，我怎么做科目，怎么沖往來
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需要后附什么單據(jù)
同學(xué)，你好 你的調(diào)賬說明
你好，老師，那不確定賬面的這些現(xiàn)金是不是真是存在的，給老板建議沖他們的借款，老板有疑問怎么辦？
同學(xué)，你好 就說賬上現(xiàn)金不存在，要沖掉
之前會計做的，實(shí)際是沒有這么多現(xiàn)金，而是存在每月的收入在確認(rèn)的時候，出現(xiàn)了開票金額和到賬金額不匹配，她就把差額計入到現(xiàn)金里，越累越多，有可能是收到私人賬戶了，她沒及時讓存進(jìn)公戶，我是這么覺得，據(jù)我的了解
同學(xué)，你好 嗯，那現(xiàn)金賬實(shí)不符，要改的
怎么改？就我說的沖老板借給公司的款嗎？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好的，感謝老師
不客氣，祝工作順利