老師，請(qǐng)問(wèn)一下之前賬務(wù)申報(bào)個(gè)體工商戶小規(guī)模的電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和申報(bào)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表的利潤(rùn)總額兩個(gè)金額不一樣，做的賬的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他兩個(gè)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也不一樣，3 個(gè)報(bào)表利潤(rùn)總額都不相同。 現(xiàn)在我怎么操作呢，無(wú)從下手，不知道怎么操作了，[捂臉]
你好，原始憑證都有嗎？記賬憑證準(zhǔn)確吧？
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老師，我問(wèn)一下，就是說(shuō)我今天申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，在系統(tǒng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面不是有一個(gè)利潤(rùn)表，跟資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)在做憑證的時(shí)候，我出的我的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表，還有那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的，我就我就一張那些，就是這兩個(gè)表直接申報(bào)的那個(gè)，就是咱們企業(yè)所得稅，那就是財(cái)務(wù)報(bào)表出來(lái)的那個(gè)數(shù)，利潤(rùn)表里面有一個(gè)凈利潤(rùn)總額，就是累積的那個(gè)總額，她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表，七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)利期末的那個(gè)余額，它不相等原因在哪里？
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老師，我們前兩個(gè)季度的電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表，之前會(huì)計(jì)亂報(bào)的，跟賬面對(duì)不上。我在報(bào)送三季度的利潤(rùn)表時(shí)，直接在申報(bào)表將本年累計(jì)數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致，但是本月金額就與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了，我這樣處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下之前賬務(wù)申報(bào)個(gè)體工商戶小規(guī)模的電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和申報(bào)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表的利潤(rùn)總額兩個(gè)金額不一樣，做的賬的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他兩個(gè)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也不一樣，3 個(gè)報(bào)表利潤(rùn)總額都不相同。 現(xiàn)在我怎么操作呢，無(wú)從下手，不知道怎么操作了，[捂臉]
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有個(gè)個(gè)體戶，就是申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)，那個(gè)上面的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額不一致，就差了個(gè)減免增值稅的金額，咋操作。
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發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài)，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買(mǎi)單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開(kāi)了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下，年收入二十多萬(wàn)，電費(fèi)卻有7萬(wàn)多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開(kāi)，問(wèn)了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)？科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品？
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老師想問(wèn)一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說(shuō)一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問(wèn)一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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費(fèi)用原始憑證也沒(méi)有，只有收入和進(jìn)項(xiàng)有發(fā)票。
費(fèi)用原始憑證也沒(méi)有，只有收入和進(jìn)項(xiàng)有發(fā)票。
之前是代理會(huì)計(jì)事務(wù)所申報(bào)的
你核對(duì)訂單 只能看收入 成本自己算 銷售數(shù)量*入庫(kù)單價(jià)
工資也是亂做的，沒(méi)有工資表，也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，但是有計(jì)提工作，
那實(shí)際發(fā)放的工資用公戶嗎？
做的賬和申報(bào)電子稅務(wù)局利潤(rùn)表和經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)總額 3 個(gè)都是各自數(shù)據(jù)，
賬也不知道怎么調(diào)整了，還是按照之前代理公司延續(xù)，3 個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)利潤(rùn)總額都不相同嗎？
工資發(fā)放也是私戶
要不我也不調(diào)整了，按照之前申報(bào)的數(shù)據(jù)按比例填一下數(shù)據(jù)進(jìn)去。這樣可以嗎
這些工資交了社保嗎？是不是不交社保才私下發(fā)放的？
之前的你可以不用管啊，你接著之后再來(lái)做，但是不能保證沒(méi)有問(wèn)題。
問(wèn)題是利潤(rùn)總額不一樣，其他科目基本上就都對(duì)不上了。這樣出的財(cái)務(wù)報(bào)表就一直都對(duì)應(yīng)不了。
如果你想要一致，你就調(diào)整之前的，在這個(gè)月調(diào)整。
個(gè)體工商戶查賬征收一般不查，是嗎？
你好，是的，一般是不查的。
那我就不調(diào)整了。
的，這個(gè)你自己選擇的。