老師，預(yù)收賬款是沒有金額的，

您好，那您看應(yīng)付是不是跟科目余額表不一樣， 重分類一般是以下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。

老師，我找到原因了，是因?yàn)橛?個應(yīng)收賬款的明細(xì)金額，金蝶沒有加上去，漏了這個數(shù)據(jù)，所以導(dǎo)致金額對不上，那這樣要怎么樣弄啊

您好，這個負(fù)債表是自動生成的，還是手工做的

是金蝶自動生成的啊

您好，不好意思，剛才有事走開了，沒有及時回復(fù)您還請?jiān)彙?這個您問下金蝶客服是不是報(bào)表自動生成的公式不對了，負(fù)債表平不平啊，您說少了個應(yīng)收款明細(xì)

老師，沒有關(guān)系，是金蝶出問題了，導(dǎo)致漏算了，就是我手動改要怎么樣才能使報(bào)表平呢？

您好，這個報(bào)表手工改問下客服哈，我也用的金蝶KIS專業(yè)版，他不會重分類，我都是手工做的負(fù)債表，系統(tǒng)里能不能改我不清楚不能誤 導(dǎo)您，請?jiān)?

老師，我現(xiàn)在不要金蝶里面的報(bào)表了，我也要自己做的報(bào)表，我想問的是這個數(shù)據(jù)要怎么樣手動才能平啊

您好，導(dǎo)出科目余額表，把往來科目進(jìn)行重分類就可以了，您給個郵箱，我把我們的報(bào)表發(fā)給您，我們記錄了重分類過程

好的，老師，太謝謝你了，891620370@qq.com