老師好：請(qǐng)問(wèn)填寫小規(guī)模納稅人報(bào)表，只開具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款，是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄，還需填寫增值稅減免申報(bào)表嗎？如何在主表和明細(xì)表欄填寫？謝謝
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
-
Q
老師下午好，小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎？
-
Q
增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)，需要填寫申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎，還是直接在B38表中第10行填寫小微企業(yè)免稅銷售額就可以
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000，未達(dá)起征點(diǎn)，申報(bào)增值稅時(shí)，要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？我在主表填了3%的免稅額
-
Q
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎，不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
-
Q
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷售收入是3萬(wàn)元，是寫在第10行還是11行？ 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊(cè)類型為個(gè)體工商戶，則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)，如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
熱門問(wèn)答 更多>
-
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適)
-
我公司因?yàn)橛泻贤m紛，律師讓提供某個(gè)員工的社保證明，該怎么提供
-
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
-
老師，我接外賬回來(lái)，發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著，是24年7月份開的一張發(fā)票，但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了，這張發(fā)票卻單獨(dú)放著，我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
-
新成立的公司社保還沒(méi)開戶呢，3月下旬開業(yè)，有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000，都是公司賬戶發(fā)的，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
-
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi)，還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算？
-
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬，我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000，電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票，但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000，她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000，我該怎么做賬
-
固定資產(chǎn)的科目余額，賬面價(jià)值，和賬面凈值有什么區(qū)別？怎么記憶？
-
（4）甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán)，該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元；若采用一次性支付兩年租金的方式，辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題：編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
-
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用，導(dǎo)致多交了個(gè)稅，怎么辦
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
比對(duì)不通過(guò)
你好拍個(gè)照看一下。 不通過(guò)的原因dhishs
不含稅銷售額要按照銷售額/1.03填。免稅要按照銷售額/1.02填 相當(dāng)于3個(gè)點(diǎn)的稅率給你免了2個(gè)點(diǎn) 你只要繳納1個(gè)點(diǎn)
糾正 免稅要按照銷售額/1.03*1.02來(lái)填
老師：麻煩看看
給我看一下 對(duì)不不通過(guò)信息的提示
然后電腦界面全屏給我看下哈
老師：麻煩看看
老師請(qǐng)您看看
你按照本期的銷售額/1.03 計(jì)入銷售收入欄。按不含稅銷售額*0.02計(jì)入免稅銷售額
好的謝謝
現(xiàn)在對(duì)比通過(guò)了嗎
老師：我還是不明白，如果我的不含稅銷售額是6677.21，應(yīng)如何填寫
如果你的不含稅銷售額是6677那么在銷項(xiàng)稅那欄填寫6677*0.03的數(shù)字。然后在免稅額那填寫6677*0.02的數(shù)字
好的。明天早上再試試。非常感謝老師的耐心
不客氣應(yīng)該的哈早點(diǎn)睡