購買方收到發(fā)票，發(fā)票上有體現(xiàn)負(fù)數(shù)折扣，現(xiàn)在退貨，那我們購買方申請紅字發(fā)票的話怎么申請，負(fù)數(shù)折扣紅字怎么開，還是說直接按凈額開紅字？
1.首先在開票軟件中，進(jìn)入“紅字信息表”中“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”，在彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面中進(jìn)行操作。 2.接著在彈出的頁面中，根據(jù)對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式進(jìn)行操作。 如果已抵扣，不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，直接點擊“下一步”即可；如果未抵扣，需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，選擇發(fā)票填開日期，點擊“下一步”，進(jìn)入填開界面。 1.進(jìn)入填開界面后，根據(jù)原藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行填寫，確認(rèn)無誤后點擊“上傳”。
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老師，請問上月收到銷售方進(jìn)項發(fā)票，已認(rèn)證未抵扣，由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤，購買方本月申請紅字發(fā)票開具，現(xiàn)收到銷售方開具的紅字發(fā)票購買方應(yīng)怎么入賬
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我方銷售方，購買方收到發(fā)票已抵扣，購買方申請了紅字發(fā)票信息表，我方應(yīng)怎樣開票（開負(fù)數(shù)還是紅字），步驟是什么
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我方銷售方，購買方收到發(fā)票已抵扣，購買方申請了紅字發(fā)票信息表，我方應(yīng)怎樣開票（開負(fù)數(shù)還是紅字），步驟是什么
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去年供應(yīng)商給我們開了個進(jìn)項發(fā)票，現(xiàn)在說暫停業(yè)務(wù)，發(fā)票需要廢除，發(fā)票我這邊抵扣了，紅字發(fā)票的話是購買方我們申請，還是銷售方申請開具紅字發(fā)票
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電子專票，購買方已抵扣，現(xiàn)在要退單，負(fù)數(shù)發(fā)票是對方開嗎？還是對方申請紅字發(fā)票信息表后，由銷售方開？
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@董孝彬老師，想提問的
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不是申請紅字步驟，我不知道收到一張發(fā)票，發(fā)票上有正數(shù)和負(fù)數(shù)折扣，我申請紅字的時候負(fù)數(shù)折扣怎么處理？
同學(xué)你好 做紅字分錄就可以了
金稅盤不需要申請紅字嗎
同學(xué)你好 購買方抵扣了嗎