有幾筆是去年的，有一筆是今年的

我是全部一下子轉(zhuǎn)過來的

是9月份才轉(zhuǎn)的

因為9月份正好有錢進來，我把這個不算的費用才整理了一下

我是已經(jīng)報銷給個人了，但是這個費用不能算公司的，我這個錢又還回來了

兩萬多塊錢，請教一下老師，這個能不能并一個分錄寫呢？

借以前年度損益調(diào)整， 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 貸應交稅費查補稅款， 借應交稅費查補稅款貸銀行

增值稅已經(jīng)都弄好了，這個五月份的時候已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出了

老師，我說的不是增值稅，是費用

費用的你實際報銷了沒有，報銷了的話不用做賬，賬務處理的。你只需要匯算、清繳、納稅調(diào)增就行。

是我報銷給個人后，個人應該還給公司的費用

我實際已經(jīng)報銷了，但是九月份我又給還進去了

你好，那實際你給他報銷了沒有。

報銷了，但是不屬于公司的費用，我又轉(zhuǎn)到公司戶里了

我想看看這個分錄是什么