老師9月退了一個貨，我做了個進項稅額轉出，需要對方給開退票嗎，目前沒開呢我憑證做了進項稅額轉出，現(xiàn)在報增值稅在哪里填啊，是在異常憑證轉出進項稅額填，還是紅字信息表注明的進項稅額填呢，我這個怎么處理啊
你好，需要你們單位開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票。附表二二十行里面的。
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老師，你好，是這樣的，上個月我開了一張進項稅的紅字發(fā)票，請問這個月報稅時，用填那個表呢，用填在附表二的進項稅額轉出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅嗎？
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老師我們有個產(chǎn)品退貨了，10月份給對方開的紅字信息表，但是11月了，對方還沒開紅字發(fā)票，但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉出啊
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老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發(fā)票。之前的進項稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進項稅額轉出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進項稅額轉出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負數(shù)憑證呢 進項稅額轉出做的是： 借：預付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉出 1150
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老師，上個月已經(jīng)認證的發(fā)票，這個月發(fā)現(xiàn)不合規(guī)，給對方退回，對方?jīng)_紅重新開了發(fā)票，這個月我報稅的時候，我是把已經(jīng)認證的進項稅額直接在這個月進項稅額中減去，還是填在進項稅額轉出里呢？
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6月有三張票做進項稅額轉出，2張對方已開紅字28761.06填到＂紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額＂，1張?zhí)畹剑惓{證轉出進項稅額＂16106.19，稅款也補交了，現(xiàn)在報6月增值稅比對不通過，說《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進項稅額轉出的＂稅額＂28761.06，《附列資料二》中第20欄＂紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額＂的稅額0元，相差金額28761.06元，這個該怎么報。
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老師9月份我沒填紅字信息表，現(xiàn)在怎么處理啊，對方也沒給我開紅字發(fā)票，我直接做了個退貨憑證，
1號你填寫了進項轉出沒有。
把這個憑證刪了就行了吧 下月再處理
沒填寫的你先別填寫，你現(xiàn)在開紅字信息表做的這個。
沒填，稅沒報呢
上面寫了，看一下吧。
我只是9月的時候做了進項轉出的憑證，沒做其他的稅沒報，現(xiàn)在打算報，
把9月份的那一個刪除，在10月份做。
好的明白了謝謝老師
不用客氣，工作愉快