老師，，之前老板有墊付工資費(fèi)用，有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票，走了公戶(hù)，我借：其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來(lái)，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎？把賬做平嗎

老師我們之前公司沒(méi)有回款的時(shí)候，是借法人的錢(qián)來(lái)發(fā)工資的，也是發(fā)放的時(shí)候才去實(shí)際申報(bào)個(gè)稅，有時(shí)候會(huì)拖兩三個(gè)月沒(méi)有發(fā)，最近法人周轉(zhuǎn)資金不是特別多了，工資可以按月申報(bào)個(gè)稅，把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里吧？等回款了再發(fā)放，這樣放到其他應(yīng)付款里可以不？跨年會(huì)有影響不？工資也沒(méi)有實(shí)際發(fā)放，一直掛其他應(yīng)付款可以不？

老師你好：我上月發(fā)放工資時(shí)其他應(yīng)收款我做了其他應(yīng)付款了，如果把帳翻過(guò)去的話對(duì)報(bào)表有影響嗎？

老師好，想問(wèn)一下，9月份造的工資如果是5萬(wàn)，可沒(méi)發(fā)放，扣除社保等，放在其他應(yīng)付款-員工工資4萬(wàn)元；11月實(shí)際發(fā)放時(shí)，要增回人員一名，4000元，實(shí)際發(fā)放44000元，那我做賬要怎么反應(yīng)呀。如果不增的話就其他應(yīng)付款--員工工資4萬(wàn)，銀行存款?？梢嗔艘幻?，要如表達(dá)

老師您好，我想問(wèn)下就是我8月把其他應(yīng)付款寫(xiě)成應(yīng)付賬款了，我現(xiàn)在能不能直接反結(jié)賬進(jìn)去改，這種對(duì)賬務(wù)或者報(bào)表有沒(méi)有什么影響