老師好，問一下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計凈利潤與未分配利潤期末數(shù)差出來幾十，這是哪里有問題，如何查找？ 銀行余額都可以對的上， 賬面有做： 借：銀行存款 貸：財務(wù)費用（借方負(fù)數(shù)） 這沒問題吧

老師現(xiàn)在碰到一個問題，我們不是匯算清繳有退稅嗎，我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費稅貸利潤分配未分配利潤，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額

年初匯算清繳時補(bǔ)了200元的企業(yè)所得稅，會計分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在季度申報，資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)不平，差額就這200元，是手工編制的財務(wù)報表，請問老師，問題出在哪里

您好 老師 請問股東是公司，已經(jīng)分紅了，分紅分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款。 現(xiàn)在編制財務(wù)報表稽核數(shù)據(jù)有差異 差異數(shù)據(jù)就是分紅的金額。是不是差了哪一步?jīng)]做？

你好，a公司現(xiàn)在在做2024年的賬，發(fā)現(xiàn)2023年有一次費用重復(fù)記賬了，現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖，科目計入利潤分配，那么這時候會導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的（未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣），差額正好是紅沖的這個數(shù)，請問是否有影響，有沒有關(guān)系