老師現(xiàn)在碰到一個(gè)問題，我們不是匯算清繳有退稅嗎，我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)稅貸利潤分配未分配利潤，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報(bào)表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額

年初匯算清繳時(shí)補(bǔ)了200元的企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在季度申報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)不平，差額就這200元，是手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，請問老師，問題出在哪里

您好 老師 請問股東是公司，已經(jīng)分紅了，分紅分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款。 現(xiàn)在編制財(cái)務(wù)報(bào)表稽核數(shù)據(jù)有差異 差異數(shù)據(jù)就是分紅的金額。是不是差了哪一步?jīng)]做？

你好，a公司現(xiàn)在在做2024年的賬，發(fā)現(xiàn)2023年有一次費(fèi)用重復(fù)記賬了，現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖，科目計(jì)入利潤分配，那么這時(shí)候會導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的（未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣），差額正好是紅沖的這個(gè)數(shù)，請問是否有影響，有沒有關(guān)系

老師 請問財(cái)報(bào)利潤總額和賬套的利潤總額不一致 差額為銀行活期利潤金額 分錄做的財(cái)務(wù)費(fèi)用借方紅字 結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方紅字 哪不對呢 就是有差額這個(gè)數(shù)/::L