老師您好，請教您個問題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多，實際發(fā)放3萬多，還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā)，每個月計提，2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬，然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完，因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了，我會計賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

王老師您好，我想請教您一個問題，我們是電子商務(wù)公司，我們財務(wù)做賬目前并不是很成熟，不報稅不做賬，都是依靠電子表格來完成！目前，我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大，我每天根據(jù)出納的日報表來做，有一個問題就是，出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去，他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù)，我這邊做賬做了主營業(yè)務(wù)收入貸方負數(shù)，我是依據(jù)店鋪做，我們的店鋪有很多，天貓，拼多多，蘇寧，我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來，然后和這些外放的金額核對，對不起來就要找原因，工作量很大，所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]

是這樣的：公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了，因為他們報銷單是這樣的，采購貨款，包括購買軟件，進銷存那些都是沒有走付款申請單，紙質(zhì)都沒就算了，那起碼線上申請的比如釘釘?shù)模矝]打印出來作為原始憑證，釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?，是?yīng)付單，然后他們有一個這樣的形式就是：比如他朋友吃了飯，開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭，然后這單沒有走對公賬戶，又沒有現(xiàn)金出款，這單就給到代賬做賬，她們不會有疑問的嗎，因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯幔€是說有發(fā)票也可以這樣，發(fā)票是正規(guī)開具的，就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費，員工的也是自己個人車那種，以及過路費那些，這些報銷又怎么處理，走公戶出可以的嗎。

老師，有個問題，我們公司申報個稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報，然后有一個員工個稅特別高，他23年5月入職發(fā)放工資我申報了個稅，他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報所以5月也給他申報了，所以他個稅申報5月重疊了，年度匯繳個稅他要補很多稅，我給這個人單獨做了更正申報，把5月申報工資改成0元，現(xiàn)在問題是更晚，五月個稅就退回來了，還涉及5-10月個稅因為個稅是累計的，退了5個月的個稅1萬元，這一萬等于這個員工比我們其他員工少交一個月個稅，要往后延一個月申報，一萬怎么做賬呢

老師我們比如總部是深圳，然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的，然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部，但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的，然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了，是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的，店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部（深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來，這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票，算合理嗎，社保已經(jīng)改變不了，對于內(nèi)部結(jié)算這塊，我們還可以怎么合理規(guī)劃，上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎？（如果你不能很專業(yè)回答這個問題就不要接單。浪費時間