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Q

請問這種情況下，怎么做賬務處理，AB公司為同一法人代表，A公司投資占股50%設立C公司，B公司賣車給C公司，B公司與D公司簽定貸款協(xié)議，A公司提供擔保，B公司每月轉賬給C公司，然后C公司支付D公司車款，沖抵本應支付給B公司的購車款。購車款掛應付帳款B公司，那C公司支付款項時是沖抵應付賬款B公司嗎？還是要怎樣做分錄？

2023-10-10 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-10-10 19:21

在這種情況下，C公司支付給D公司的車款應該沖抵應付賬款B公司。因此，C公司的會計分錄應該是： 借：應付賬款 - B公司 貸：銀行存款 在這個過程中，A公司提供擔保，如果C公司無法償還B公司的債務，A公司將承擔責任。因此，A公司的會計分錄應該是： 借：銀行存款 貸：應收款項 - C公司 如果C公司無法償還債務，A公司將從C公司中收回欠款并轉回自己的賬戶，會計分錄為： 借：銀行存款 貸：應收款項 - C公司 借：應收款項 - C公司 貸：銀行存款

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快賬用戶1100 追問 2023-10-10 19:31

B公司每月轉給C公司的款項，掛往來其他應付款B公司，應付賬款B公司沖抵完后，那不C公司還得還B公司往來款項呢

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齊紅老師 解答 2023-10-10 19:34

是的 肯定要還款的

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快賬用戶1100 追問 2023-10-10 19:36

那么我在沖抵應付賬款B公司時，是可以不用體現(xiàn)D公司的是嗎？畢竟對公是轉給D公司的。

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齊紅老師 解答 2023-10-10 19:40

嗯 這個不用體現(xiàn)的

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快賬用戶1100 追問 2023-10-10 19:43

好的，謝謝老師，清楚了，那之前會計掛錯科目了，要做一下賬務更正。她掛應付賬款D公司了，那么我可以直接把應付帳款D公司的科目余額轉到應付帳款B公司嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-10 19:45

嗯 沖減了然后做正確的

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快賬用戶1100 追問 2023-10-10 19:49

因為已經有很多筆賬務處理了，我可以不用按每筆沖減，只做一筆調整，借:應付賬款B公司，貸:應付賬款D公司嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-10 19:52

同學你好 這個可以的

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快賬用戶1100 追問 2023-10-10 19:52

好的，謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2023-10-10 19:55

同學你好 滿意請給五星好評，謝謝

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在這種情況下，C公司支付給D公司的車款應該沖抵應付賬款B公司。因此，C公司的會計分錄應該是： 借：應付賬款 - B公司 貸：銀行存款 在這個過程中，A公司提供擔保，如果C公司無法償還B公司的債務，A公司將承擔責任。因此，A公司的會計分錄應該是： 借：銀行存款 貸：應收款項 - C公司 如果C公司無法償還債務，A公司將從C公司中收回欠款并轉回自己的賬戶，會計分錄為： 借：銀行存款 貸：應收款項 - C公司 借：應收款項 - C公司 貸：銀行存款
2023-10-10
你好，可以的，可以這么做的。
2021-09-24
借應收賬款-A 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款? 應付賬款-C 貸應收賬款-A 不存在什么稅務風險
2021-12-24
同學你好 A做 借其他應收款 貸銀行存款 B做 借固定資產 貸其他應付款
2021-12-24
一、A?公司收到?C?公司專用發(fā)票進項稅額是否可以抵扣 一般情況下，A?公司收到?C?公司的專用發(fā)票，進項稅額可以抵扣，但需滿足以下條件： A?公司為一般納稅人。 取得的專用發(fā)票符合稅法規(guī)定，如發(fā)票內容真實、填寫規(guī)范等。 該業(yè)務不屬于不得抵扣進項稅額的情形，如用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等。 在這種委托代建和分包的情況下，如果滿足上述條件，進項稅額通?？梢缘挚邸?二、會計分錄 A?公司收到?B?公司支付的代建費用： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費?—?應交增值稅（銷項稅額） A?公司支付工程款項給?C?公司并收到專用發(fā)票： 借：工程施工?—?合同成本 借：應交稅費?—?應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 確認工程進度，將工程施工成本結轉到主營業(yè)務成本： 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工?—?合同成本 A?公司移交建設成果給?B?公司： 無需單獨做會計分錄，可在建設過程中通過工程施工等科目核算成本和收入，移交時主要是完成合同約定的義務。 對于差價收益，假設為毛利部分，體現(xiàn)在主營業(yè)務收入與主營業(yè)務成本的差額中，無需單獨做分錄體現(xiàn)差價收益本身，而是在確認收入和成本的過程中自然體現(xiàn)。
2024-09-27
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