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老師你好，收到4張進項發(fā)票，有一張不抵扣，有三張抵扣，那申報增值稅的時候怎樣申報呢？不抵扣這張發(fā)票在附表2怎么申報

2023-10-10 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-10 16:50

是暫時不抵扣，還是以后都不抵扣了

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快賬用戶8596 追問 2023-10-10 16:54

因為法人用公司的名義去買月餅，是屬于是個人的消費，所以這樣發(fā)票我就不抵扣了，已經(jīng)勾選了，不抵扣

因為法人用公司的名義去買月餅，是屬于是個人的消費，所以這樣發(fā)票我就不抵扣了，已經(jīng)勾選了，不抵扣
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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:00

附表二，可按進項填寫，同時填寫進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8596 追問 2023-10-10 17:09

這種發(fā)票可以抵扣嗎

這種發(fā)票可以抵扣嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:14

不可以抵扣的，屬于個人消費

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快賬用戶8596 追問 2023-10-10 17:15

我寫這個金額在26欄27嗎？那35來我要改這個增值稅的進項稅額數(shù)據(jù)嗎

我寫這個金額在26欄27嗎？那35來我要改這個增值稅的進項稅額數(shù)據(jù)嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:22

發(fā)票做勾選，進項填寫

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快賬用戶8596 追問 2023-10-10 17:24

那我填在26欄27欄那35欄，我要改這個4張的進項發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？還是只填一張不抵扣發(fā)票數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:33

進項是系統(tǒng)自動帶出來的，3份。平臺按不抵扣勾選處理了，進項轉(zhuǎn)出不用填寫數(shù)據(jù)了，進項按3份的金額填寫。賬上直接按價稅合計金額處理

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是暫時不抵扣，還是以后都不抵扣了
2023-10-10
4月份申報增值稅能抵扣這張票
2022-05-01
你好 不用管，收到發(fā)票時再處理?
2022-05-09
同學(xué)你好 您現(xiàn)在還是有這個顯示么？
2021-03-04
可以的，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳，需要納稅調(diào)增，調(diào)增的是稅額的那一部分。
2024-02-21
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