我們公司跟國外A公司有業(yè)務來往，我們公司要支付給國外公司100萬服務費，稅務局要求我們把國外公司代扣代繳增值稅和所得稅，代扣代繳增值稅是6萬，所得稅是10萬，請問我們要怎么做這邊分錄呢？請老師把相關分錄寫出來給我可以嗎？謝謝了
您好，100萬元是稅后的還是稅前？
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國外公司給我們提供服務，我們付外匯出去，幫境外公司代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅如果由我們承擔，那稅單出來之后，這個稅金國外公司可以抵扣嗎
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請問一下支付給國外公司費咨詢服務10萬，是不是要幫國外公司代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅呢？
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我們公司跟國外A公司有業(yè)務來往，我們公司要支付給國外公司100萬服務費，稅務局要求我們把國外公司代扣代繳增值稅和所得稅，代扣代繳增值稅是6萬，所得稅是10萬，請問我們要怎么做這邊分錄呢？請老師把相關分錄寫出來給我可以嗎？謝謝了
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我是貨運代理公司，新業(yè)務境外公司，支付給對方國際代理、碼頭雜費、關稅，我們需要為對方代扣代繳增值稅和所得稅嗎？
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老師好，我公司是做第三方監(jiān)理的，我們有個國外客戶在國內(nèi)投資了一個項目，他在國外采購的設備請我們做監(jiān)理，我們找當?shù)氐牡谌椒丈檀隽诉@個服務并且支付服務費給代理公司，那我們需要幫代理公司代扣代繳所得稅和增值稅嗎，服務商在國外，服務地點也在國外
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100萬是稅前的，我們支付給國外公司實際上是100-6-10=84萬元給國外A公司
您好，借主營業(yè)務成本或管理費用94，應交稅費應交增值稅6貸應付賬款100
如果這樣，那您應當按94而不是100計算增值稅
為什么不是100，而是94呢
因為支付100是含增值稅的金額
那么代扣代繳的所得10萬怎么辦？？這個10萬的分錄計入什么科目呢
您好，根據(jù)您的金額，應當是含稅106，增值稅6，企業(yè)所得稅10
無語了，那么我們跟外國公司簽訂的合同就是100萬，怎么就說是106含稅呢？越說越懵，我們跟稅務溝通過稅務局就是說100萬的的話就要繳納代扣代繳增值稅6萬，代扣所得是10萬啊，
不需要無語，可以當沒說，合同100萬元（含增值稅），不含增值稅100/1.06，企業(yè)所得稅不含增值稅金額×10%
那么分錄怎么做呢？請老師寫帶有數(shù)字的分錄，謝謝
您好，借主營業(yè)務成本或管理費用100（含代扣代繳企業(yè)所得稅10），應交稅費應交增值稅6貸應付賬款106