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你好，是一般納稅人的嗎？

2023-10-08

增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款附加稅計(jì)提時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加、房產(chǎn)稅然后交的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加房產(chǎn)稅貸銀行存款，繳納滯納金時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款

2022-08-09

借應(yīng)交增值稅貸銀行，借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行，滯納金借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，差額以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)為利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)以前年度損益調(diào)整為0

2021-01-08

你好，借:以前年度損益調(diào)整-稅貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 以前年度損益調(diào)整-滯納金貸:銀行存款

2021-01-07

對(duì)的，是的，需要這么做的。

2023-11-23

快賬用戶9475 追問 2023-10-08 13:34

是的，老師！

齊紅老師解答 2023-10-08 13:35

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅1000，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅105，營(yíng)業(yè)外支出滯納金25，貸銀行借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅1000，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅105

快賬用戶9475 追問 2023-10-08 13:39

老師，我?guī)煾到涛业氖窃鲋刀?0000做到應(yīng)交增值稅科目，其余的全部做到以前年度損益調(diào)整。我不太明白，老師可以給我講講嗎？

齊紅老師解答 2023-10-08 13:41

對(duì)的，是的，是這么做的，因?yàn)樵鲋刀愃龅氖菓?yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅不涉及到損益，其他的他需要計(jì)提，計(jì)提到稅金及附加和所得稅費(fèi)用，涉及到損益類的科目，跨年了。

快賬用戶9475 追問 2023-10-08 13:42

好的，謝謝老師?。?

齊紅老師解答 2023-10-08 13:42

不用客氣，工作愉快。