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自查補(bǔ)交19年增值稅，開票在20.12,開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，以及補(bǔ)交附加稅，企業(yè)所得稅及滯納金，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如何處理？

2021-01-07 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-07 22:36

你好，借:以前年度損益調(diào)整-稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 以前年度損益調(diào)整-滯納金 貸:銀行存款

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快賬用戶9908 追問 2021-01-07 22:38

開的發(fā)票呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-07 23:17

你已經(jīng)交過稅了開票不需要重復(fù)申報(bào)交稅

頭像
快賬用戶9908 追問 2021-01-08 07:00

但需要做賬啊

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齊紅老師 解答 2021-01-08 07:40

借:應(yīng)收賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整

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借應(yīng)交增值稅貸銀行，借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行，滯納金借營業(yè)外支出貸銀行，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，差額以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)為利潤分配未分配利潤，這個(gè)以前年度損益調(diào)整為0
2021-01-08
你好，借:以前年度損益調(diào)整-稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 以前年度損益調(diào)整-滯納金 貸:銀行存款
2021-01-07
借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，貸銀行放款。
2023-09-18
你好，借：利潤分配? 貸：銀行存款
2020-12-28
你好； 你們之前這個(gè)會(huì)影響所得稅的； 你材料銷售了嗎？ 你什么準(zhǔn)則； 我好判斷科目
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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