全部都要調(diào)整么

是的是的，全部都需要調(diào)整。

可是那個主營業(yè)務成本啊，新做的每個月結(jié)轉(zhuǎn)的都是和原來那個賬本結(jié)轉(zhuǎn)的一樣但是，這個重做出來的報表和之前的那個成本數(shù)據(jù)卻不一致，這是為什么哦

你的主營業(yè)務成本是一樣的，主營業(yè)務收入一樣嗎？你看一下你的利潤表里面的營業(yè)成本，修改之前，修改之后的都是一樣的嗎？

營業(yè)收入是一樣的，營業(yè)成本不一樣。我把每個月“結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本”和修改后的核對了一遍，都一樣，但是這個營業(yè)成本不一樣

你好，按月核對一下的，你看一下你賬上的發(fā)生額，然后再去看一下利潤表里面，你有沒有紅沖的。

我想起來了，老師，是這樣的，當時三季度的收入大于成本，但是成本發(fā)票有的還沒到手上，然后我就在申報的時候在營業(yè)成本里增加了300萬，所以申報表里的利潤表的營業(yè)成本就和實際的多了300萬

你好，正常做賬可以的，發(fā)票到了之后你紅沖再做發(fā)票的。

賬里沒有體現(xiàn)，我要不要在9月里把這筆增加的300萬成本做筆分錄

需要的，你的收入和成本需要匹配。

這分錄要怎么寫啊

銷售產(chǎn)品的嗎？借庫存商品， 貸應付賬款， 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

建筑業(yè)的，老師

借原材料、貸應付賬款、 借工程施工 貸原材料， 借主營業(yè)務成本貸工程施工。

直接做借主營業(yè)務成本貸工程施工，可以么，等成本夠的時候再回沖可以么

你好，工程施工也得做借工程施工貸應付賬款，要不你的工程施工不會出現(xiàn)負數(shù)余額吧？

·對，工程施工出現(xiàn)負數(shù)余額，再下個月發(fā)票到手的時候再做紅沖這筆分錄，可以么