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Q

老師，我們是做保安派遣服務(wù)的，比如我們收3萬的費用，里面包括2.5萬的工資社保，5千的管理費，我們差額開票，那工資2.5萬還需要開普票嗎

2023-10-08 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-08 09:46

直接選差額開票的功能，總價30000，差額扣除2.5萬

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 09:48

那我們的成本是什么？

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齊紅老師 解答 2023-10-08 09:50

成本就是支付的工資和社保

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 09:51

那工資發(fā)多少就是我們保安公司這邊說了算對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-08 09:52

你們跟對方商定哈

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 09:54

好的，那我們的收入也是3萬對不

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齊紅老師 解答 2023-10-08 09:56

是的收入就是3萬的

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 09:56

好的，明白了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:01

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 10:32

老師，還要問下，分錄怎么寫呢

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 10:33

借：銀行 30000 貸：收入28571.43 稅1428.57

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 10:33

后面的怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:34

借：應(yīng)收賬款 ?貸：收入 增值稅

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 10:35

2。5萬跟5000要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:40

差額征稅的會計分錄：發(fā)生成本費用時： 借：主營業(yè)務(wù)成本25000 貸：銀行存款 25000

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 10:41

不應(yīng)該是通過應(yīng)付職工薪酬來嗎

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快賬用戶7577 追問 2023-10-08 10:42

我們賺的5萬怎么體現(xiàn)呢

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:44

就是收入*成本差額就是賺到的呀

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直接選差額開票的功能，總價30000，差額扣除2.5萬
2023-10-08
同學(xué)你好 1.2.5萬的工資：在大多數(shù)情況下，工資收入不需要開具發(fā)票或稅收編碼。您的公司應(yīng)與員工簽訂勞動合同并按照當(dāng)?shù)囟愂辗ㄒ?guī)進行稅務(wù)申報。 2.5千的管理費：這可能需要在您的公司與付款方之間簽訂合同并開具發(fā)票。根據(jù)您的情況描述，這應(yīng)該是勞務(wù)派遣服務(wù)收入，稅收編碼可能為“其他提供勞務(wù)收入”（編碼可能會因國家或地區(qū)的不同而有所差異）。
2023-10-10
按實際發(fā)放的金額差額扣除，不是自己估一個數(shù)字
2023-10-20
差額開票就是輸入總額8萬，差額填8萬，就是
2023-02-17
請問勞務(wù)派遣差額征收，服務(wù)費給我們開5%的專票，那差額部分即我們代為支付的工資社保部分，是給我們開0稅率的普票嗎 是的
2021-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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